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老师，您好！请问一年终了，进项税，销项税要怎么结转，怎么填写凭证呢？

2024-12-30 10:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-30 10:12

你好，正常的按月结转应交增值税就行，不需要把3级科目的余额结转平

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快账用户1871 追问 2024-12-30 10:23

如我这个销项税额是79245.27，到年终了，不需要把它结转吗？

如我这个销项税额是79245.27，到年终了，不需要把它结转吗？
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齐红老师 解答 2024-12-30 10:26

是的，不需要结转平的，平时正确申报增值税就行

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快账用户1871 追问 2024-12-30 10:37

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:38

嗯嗯，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
你好，正常的按月结转应交增值税就行，不需要把3级科目的余额结转平
2024-12-30
借销项 贷转出未交增值税 这样
2025-04-18
你好， 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-01-18
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）12000 　　贷：应交税费——未交增值税12000 这个是标准的做法。
2024-12-30
需要看啥情况，你这个进项税额不做贷方，这个需要看你具体啥业务
2020-02-27
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