同学,你好 可以 可以
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
对公户购买黄金如何做账
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那我们做账如何做,直接做有金额的那批原材料是吗?那赠品呢?直接做营业外收入吗?
同学,你好 赠品 借:原材料 贷:营业外收入