Q
老师，开票时成本不够，暂估了：借：材料2万，贷：应付～暂估2万，结转成本，借：成本2万，贷：材料2万，收到材料票：只有1万！借：应付～暂估1万，贷：银行1万·多余的1万暂估要冲掉，怎么做分录？
2024-12-31 16:03
2024-12-31 16:06
你好，可以做 借：原材料-1 贷：应付账款-暂估-1 借：成本-1 贷：原材料-1
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上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
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Q
关于暂估入库，假如暂估材料1万，然后结转成本加上这1万结转了3万，待下月收到发票冲销原先暂估材料分录、结转成本分录，结转成本这里我可以只冲销1万，实际成本8849.56元这样吗，还是要整体冲销3万
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Q
21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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合并分录后，是不是就是：借：应付-暂估 贷：成本
是的，同学，合并后是你写的那个分录。