Q
老师，在2023年的年终奖，做分录：借管理费用8万，制造费用5万，贷：应付职工薪酬，到2024年的年终奖，可以做成：借管理费用31万，贷应付职工薪酬吗
2025-01-01 07:48
2025-01-01 07:49
分别做到了当年是吗 是的话可以
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老师，1月31日发的年终奖金500，怎么做分录，是借管理费用 贷应付职工薪酬 _奖金，发时借应付职工薪酬_奖金 贷银行对吗，计提时管理费用二级科目用啥，计算工会经费时基数算奖金吗？
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Q
老师您好，计提年终奖分录 借管理费用—职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 这样对吗？
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Q
老师，是民间非营利企业，有个员工2023年当时借款5万元，一直挂账其他应收-个人，现在想把他做成工资，怎么做啊。可以直接年终奖这样做吗？借：管理费用 -工资 5万 贷：应付职工薪酬 5万 借：应付职工薪酬 5万 贷：其他应收-个人5万。
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Q
老师，在2023年的年终奖，做分录：借管理费用8万，制造费用5万，贷：应付职工薪酬，到2024年的年终奖，可以做成：借管理费用31万，贷应付职工薪酬吗
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Q
2024年12月份暂估年终奖多了，在2025年1月份发放年终奖，怎么做账，老师？ 12月暂估: 借:管理费用5万 贷:应付职工薪酬5万
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是的，2023年的做到了2023年，2024年的做到2024年，那我可以在2024年，又适当在31万里面做9万到制造费用吗
那你看工资表的部门 有车间的吗
有的，有车间，就是30人左右 的小工厂
那你看你的工资表，哪些是车间的？车间的有生产吧。这个月有的话，做制造费用 如果是一线职工的话，做生产成本。
老师，是这样子，就是放到生产成本吧，到时毛利就是亏损的
那你就放管理费用。
好的，谢谢老师
不用客气，元旦快乐。