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补买社保要的会计凭证是什么
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 邋遢 发表的提问：
社会保险证是什么？有什么作用
就是企业办理的社会保险登记证
256楼
2023-03-02 07:21:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
计提社保、公积金的分录需要附原始凭证吗
你好，需要附上工资表作为原始凭证
257楼
2023-03-02 07:36:30
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洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ A鸿运粮油， 发表的提问：
原来没有交社保，新增2人，补交了11月预交了12月社保，凭证如何做，工资怎么做？
您好，11月的社保在12月补计提借管理费用社保其他应收款贷应付职工薪酬，12月的社保和正常员工一起计提，1月算12月的工资就把补交11月和12月的社保一起扣除。
258楼
2023-03-02 07:57:30
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A鸿运粮油，：回复洛洛老师 我是11月26号补的11月的，然后又预交了12月的，去银行柜台用现金交的，我现在做11月的帐，凭证怎么写？是这个意思
2023-03-02 08:37:19
洛洛老师：回复A鸿运粮油，您好，那你就直接计提借管理费用其他应收款贷银行存款，可以不分11月和12月。
2023-03-02 08:59:31
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @  茉莉???? 发表的提问：
老师，交社保做账凭证可以是“社会保险费缴款书”吗？还是必须是发票？
你好，可以用缴款书。
259楼
2023-03-02 08:27:13
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 茉莉????：回复小云老师 好的，谢谢
2023-03-02 08:51:16
小云老师：回复 茉莉????不客气，若问题解决麻烦五星好评，谢谢
2023-03-02 09:01:20
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ ^_^Dm 发表的提问：
老师，我是小白，想问下月底计提社保和住房公积金公司交的部分，我凭证后面附的原始凭证是什么啊
工资表就可以，或者你单位的缴款单
260楼
2023-03-02 08:45:00
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^_^Dm：回复郭老师 计提的时候附缴款单，不应该是缴费的时候附缴款单？
2023-03-02 09:11:15
郭老师：回复^_^Dm你支付的时候用银行回单就可以
2023-03-02 09:30:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问：
老师：计提由企业承担的社保和公积金用什么做原始凭证？
可以做一张缴纳社保的明细清单，内容包含部门，姓名，工资基数，各种保险的比例，金额，
261楼
2023-03-05 10:09:20
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韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问：
老师，在填社保凭证的时候，有两个人需要补交2个月的，一个人补交3个月的，分录该怎么做呢
您好！ 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 库存现金／银行存款或现金
262楼
2023-03-05 10:21:04
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ MiaoZIr 发表的提问：
报销费用冲借款，费用大于借款，补齐不足需要填支出凭证吗？会计分录怎么写？用什么凭证？
你好，不用填写支出凭证，直接报销就可以 借管理费用 贷其他应收款 银行存款
263楼
2023-03-05 10:39:00
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MiaoZIr：回复冉老师 用什么凭证？转账凭证吗？还是普通记账凭证？
2023-03-05 11:01:59
冉老师：回复MiaoZIr普通记账凭证就可以
2023-03-05 11:27:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
问下，我这个月补缴了一人的保险，但社保局说不能补工伤。我计提时做工伤了，我应该怎么改呢？写一笔凭证，调整计提？另一家，公积金计提少了，我要补计提的话，应该再写一张补计提？
您好 计提时做工伤了 现在做计提相同的红字分录 公积金补计提的话，应该再写一张补计提的分录 正确的
264楼
2023-03-06 07:55:49
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 踏实的花生 发表的提问：
请问老师 会计需要购买哪些东西 记账凭证 还需要什么
你好，，明细账，日记账，总账，这些都要买顺便买个笔记本
265楼
2023-03-06 08:10:06
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ apr???? 发表的提问：
补缴社保的会计分录怎么做？
你好 和正常缴纳社保一样的分录 然后补计提就可以了
266楼
2023-03-06 08:38:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lynna_ 发表的提问：
修改2019年的凭证，会计报表年报还未申报，修改计提社保，扣缴社保两笔分录，会影响企业所得税吗
需要看你这个利润总额是不是变化了，是的需要看你这个之前是交所得税还是没有交，这个是减少利润总额还是增加了
267楼
2023-03-07 07:39:43
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Lynna_：回复maize老师 一直没有交过企业所得税
2023-03-07 08:03:49
Lynna_：回复maize老师 因为是个税中社保报错了，更正过来了，凭证需要修改，还有科目也记错了
2023-03-07 08:19:11
maize老师：回复Lynna_那这个修改之后这个是增加还是减少，我看部分学员反馈是问税局说是季报可以和年报数据不一样
2023-03-07 08:41:52
Lynna_：回复maize老师 企业所得税年报也还未申报
2023-03-07 09:08:12
maize老师：回复Lynna_需要问下你税局，看之前财务报表更正，对应企业所得税申报表是不是不需要更正，要是你更正之后还是负数，你可以点财务报表和企业所得税申报表点申报 更正，这个可以网上更正，主要是看你税局那边会不会比对
2023-03-07 09:33:54
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 单纯的人生 发表的提问：
公司名义购买的车，维修费和补偿保险费怎么做凭证
借：管理费用-维修费 贷：银行存款
268楼
2023-03-07 08:06:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
社会保险费佂缴通知单是原始凭证吗
您好！不是。缴费单才是。
269楼
2023-03-07 08:26:03
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问：
工商年报填写，社保那里如果有代买的社保是不是要扣除。社保基数计算公式是什么呢
您好！实际上不能代买，所以建议全部计入。 社保基数比如你10个人，每个人按3000买，那么基数就是10*12*3000
270楼
2023-03-07 08:35:59
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小鱼鱼：回复宋生老师 可以用社保明细单上那个基数吗？实际缴纳部分只填公司承担部分吗
2023-03-07 08:50:21
宋生老师：回复小鱼鱼你好！可以的。每个月加起来。是看公司部分
2023-03-07 09:06:46
小鱼鱼：回复宋生老师 如果去年只买了2个月是乘以12还是2
2023-03-07 09:23:37
宋生老师：回复小鱼鱼你好!只买了2个月就乘以2
2023-03-07 09:45:14
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