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以前公司以会计办卡钱怎么办
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 迷人的小鸽子 发表的提问：
甲公司在2019年1月1日修剪办公楼，工期一年。取得三年期专门借款2000w元，利率6%。还有一笔以前年度的一般借款3000w元，利率8%。2019年年末工程完工。为建设该工程，在7月1日占用一般借款1000w元。 计算甲公司本年借款利息资本化金额并作出年末对全部借款进行利息的会计分录。
专门借款利息全部资本化2000*6%=120万 一般借款利息资本化1000*8%*1/2=40万 一般借款费用化利息240-40=200万 借在建工程160 财务费用200
16楼
2022-12-07 06:41:28
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 敏感的书本 发表的提问：
报税钱已经清卡了可以怎么办
你好 没有交税款就清卡了？
17楼
2022-12-07 08:05:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 维 发表的提问：
公司办理了一张加油卡主卡和副卡，之后主卡上有钱，副卡没钱，副卡可以加油吗
你好，是可以加油的，从主卡扣款
18楼
2022-12-07 09:25:29
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司要出纳以私人名义办卡往里面存钱然后定期给很多人打钱会有什么后果?
有可能会涉嫌逃税罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百零一条及第二百一十一条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该条的规定处罚。
19楼
2022-12-07 10:18:03
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 67997384 发表的提问：
公司的车办洗车卡的钱可以计入管理费用一车辆费吗？
这个是可以的了，可以的
20楼
2022-12-07 11:35:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
办公费出支出，借以前年度损益调整 要写吗？贷方是银行存款，
你好！你可以写二级科目。也可以不写。实际上现在的小企业会计制度直接调就可以了
21楼
2022-12-07 13:37:41
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 坦率的棒棒糖 发表的提问：
2019年后入台式电脑计入办公费，2020年想转入固定资产，要做以前年度损益调整吗？
你好，要做以前年度损益调整或利润分配-未分配利润
22楼
2022-12-07 13:49:19
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 大熊和哆啦A梦131 发表的提问：
老师，行政单位以前年度误将固定资产做成了办公费支出。现在如何更正并补固定资产？
你好，直接 借 固定资产 贷 累计盈余
23楼
2022-12-07 14:14:59
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大熊和哆啦A梦131：回复紫藤老师 比如买固定资产2000元，当时做成办公费2000元。这笔账会影响累计盈余吗？
2022-12-07 14:29:30
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131一收一支的，不影响
2022-12-07 14:49:53
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131直接 借 固定资产 贷 累计盈余就可以
2022-12-07 15:10:08
大熊和哆啦A梦131：回复紫藤老师 老师刚刚帮我写的分录，贷方是累计盈余啊？不是不影响吗
2022-12-07 15:22:01
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131我的意思是说 你以前做的费用支出，不影响
2022-12-07 15:35:50
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131固定资产以前要计入非流动基金 现在是累积盈余
2022-12-07 15:53:37
大熊和哆啦A梦131：回复紫藤老师 那需不需要将办公费支出更正成设备购置支出？
2022-12-07 16:13:45
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131你不更正影响不大，只是影响经济分类
2022-12-07 16:28:42
大熊和哆啦A梦131：回复紫藤老师 谢谢老师
2022-12-07 16:41:19
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131不客气，如果对解答满意可以五星好评哦
2022-12-07 16:58:03
大熊和哆啦A梦131：回复紫藤老师 对了，老师，预算会计，不用做哈？
2022-12-07 17:13:25
紫藤老师：回复大熊和哆啦A梦131预算会计，不用做了
2022-12-07 17:39:57
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 方向感° 发表的提问：
在山姆办卡产生的会员办卡费可以计入什么科目，以及二级明细需怎么设置比较好？
你这个会员卡是公司用吗。你们办这个干嘛
24楼
2022-12-08 16:51:31
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方向感°：回复maize老师 法人去办的，上次在山姆买了一些酒送人，但是这个酒的费用没在这个公司里报销。只报销了会员续费的钱
2022-12-08 17:16:54
maize老师：回复方向感°不适合做公司的账上，不是为公司服务你这个做公司账上不合适
2022-12-08 17:39:39
方向感°：回复maize老师 但是这个拿来报销了，而且我们只有一套账务，发票开的也是公司抬头，这个也是可以理解为后续公司需要去山姆买东西的续费吧？
2022-12-08 18:01:09
maize老师：回复方向感°以公司名义办的？
2022-12-08 18:27:43
方向感°：回复maize老师 发票反正开的是公司抬头
2022-12-08 18:42:56
maize老师：回复方向感°做管理费用其他比较合适
2022-12-08 18:57:18
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
以前办理换饭卡时的会计分录为：借：现金10贷：材料-饭卡10。就是一张饭卡收现金10元。现在可以在机器上自动换饭卡了。机器上换饭卡时在卡里自动扣除10元钱，那么这个会计分录怎么做呀。
同学你好 分录还是一样的，只不过现在是自动扣的
25楼
2022-12-08 17:00:46
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
去年年底，根据报表利润为负，所得税做了零申报。到现在我发现，忘了计提12月份办公室房租的费用，这样需要做以前年度损益调账，那调整完以后，所得税怎么处理，如果继续做所得税条件，那会不会出现账面上所得税负数了，这也不正常啊
你没有预缴企业所得税，去年所得税是0，增加费用后，所得税还是0。不会出现负数。
26楼
2022-12-08 17:19:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Minna 发表的提问：
公司办了预存卡可以计入管理费用-开办费-办公用品么？三级科目可以设办公用品吗？发票开的是预付卡明细，
你好 预存卡的话 先做借预付账款贷银行存款 消费之后筹建期的话再做 借管理费用-开办费-办公费贷预付账款
27楼
2022-12-09 12:10:47
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Minna：回复meizi老师 那之后没有发票啊？预付一张发票就可以了吗？
2022-12-09 12:29:58
meizi老师：回复Minna你好 是的 后期你购买了会给你消费小票或者销售单等
2022-12-09 12:40:09
Minna：回复meizi老师 如果没留小票怎么办呢？
2022-12-09 13:01:49
Minna：回复meizi老师 这要是没有小票，只有一张预付卡发票该怎么走账呢？
2022-12-09 13:23:36
meizi老师：回复Minna你好 你买东西不可能没有销售单据哦
2022-12-09 13:49:56
Minna：回复meizi老师 有发票了就没留小票啊
2022-12-09 14:12:34
meizi老师：回复Minna你好 那你就自制一个办公用品的明细入库单来做
2022-12-09 14:33:17
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阔达的外套 发表的提问：
公司办理可以预付的采购卡，叫什么，怎么办理？
你好，计入预付账款的
28楼
2022-12-09 12:40:12
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小乐 发表的提问：
晓海老师是可以办理公司油卡附卡送礼不这样可以抵扣增值税，因为办理公司油卡可以办理一张主卡，让后最多可以办50张附卡，如果办理附卡送礼可以不
你好，是可以这样操作但是存在查账风险，送给的话g像是是不允许抵扣的。
29楼
2022-12-09 12:47:59
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小乐：回复晓海老师 我觉得送礼的话送公司的附卡好像存在风险挺大的是不，公司附卡只能公司内部使用，如果送给别人使用的话如果少可以，要是多就风险挺大的了是吧
2022-12-09 13:16:47
晓海老师：回复小乐你好，主要看你账务怎么处理，不少交税税务局就不会查你们，
2022-12-09 13:27:01
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司办理信用卡 会计分录 怎么做
借：其他货币资金一一信用卡存款 贷：银行存款
30楼
2022-12-11 12:06:12
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