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不是全部退货如何做会计分录
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 章洁 发表的提问：
​退回保证金有利息的情况如何做会计分录？
你好，借银行存款 借财务费用-利息收入 负数金额 贷其他应收款等
226楼
2023-02-22 08:51:33
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问：
确认收不回的货款，如何最会计分录？
你用小准则还是企业会计准则
227楼
2023-02-22 09:11:59
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隐形翅膀：回复maize老师 小准则
2023-02-22 09:41:34
maize老师：回复隐形翅膀借营业外支出 贷应收账款
2023-02-22 10:09:21
隐形翅膀：回复maize老师 如果是企业会计准则该怎么做呢？
2023-02-22 10:33:11
maize老师：回复隐形翅膀1.计提坏账时：借：资产减值损失 贷：坏账准备 2.实际发生坏账时 借：坏账准备 贷：应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借：应收账款 贷：坏账准备 4。实际收回坏账时 ：借：银行存款 贷：应收账款 5、补提少计坏账时：借：资产减值损失 贷：坏账准备 6、冲销多提坏账时：借：坏账准备 贷：资产减值损失
2023-02-22 10:44:26
隐形翅膀：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-02-22 11:11:57
maize老师：回复隐形翅膀满意请给五星好评，谢谢
2023-02-22 11:22:19
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阔达的冬日 发表的提问：
收到的银行汇票多于货款，退还多余部分怎么做会计分录呀
借：应收票据-票面金额 贷：应收账款 借：银行存款 应收账款 贷 应收票据-票面金额
228楼
2023-02-23 08:03:41
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小鱼 发表的提问：
资产不是全部损失的，有部分可以返工的。这个会计分录怎么做
您好，没有损失的可以转入生产成本
229楼
2023-02-23 08:13:12
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小鱼：回复文老师 如果库存产品要部分损失，要返工的做分录
2023-02-23 08:38:06
文老师：回复小鱼那就是借 生产成本营业外支出，贷 库存商品
2023-02-23 08:56:31
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 端庄的黑米 发表的提问：
请问，福利费额度不够，占用部分津贴，财务会计预算会计平行分录如何做
财政拨款分项奖金你占用了其他奖金的使用 那么预算会计 借：事业支出 贷：资金结存 财务会计 单位 管理费用-XX明细 贷：银行存款 账上你是通过明细科目 来加以区分
230楼
2023-02-23 08:27:37
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
购入原材料已经入库但是货款不用支付如何做调整会计分录
你好！转入营业外收入
231楼
2023-02-23 08:53:23
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 甜蜜的秋天 发表的提问：
老师，库存商品之前计提过存货跌价准备，现在售出一部分，存货跌价准备结转会计分录应该如何做？
你好 借：主营业务成本(或其他业务成本) 存货跌价准备 贷：库存商品(或原材料) 跌价准备是随着库存商品一起结转的
232楼
2023-02-23 09:08:59
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甜蜜的秋天：回复王超老师 老师，这个怎么判断对当期损益的影响？都什么影响损益，怎么影响
2023-02-23 09:27:22
王超老师：回复甜蜜的秋天这个成本的差额就是对损益的成本的，你可以看一下分录，很直观的
2023-02-23 09:41:26
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 精明的豆芽 发表的提问：
公司帮个人交保险，年底结账，工人辞职，保险全部由个人承担，如何做会计分录？
分录个人扣除部分增多
233楼
2023-02-24 07:48:22
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
公司账户上代收货款的全部会计分录？？？
既然只是代收，通过往来科目核算即可。 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
234楼
2023-02-24 08:05:15
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
如果收到税务退回的进项税发票，如何做会计分录。
借：银行存款 贷：其他应收款——税款返还
235楼
2023-02-24 08:19:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ cindy 发表的提问：
有购进一批材料(材料已到)，本月付了部分货款，余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录，尾款付清发票到又如何做会计分录？
你好，本月，借；预付账款，贷；银行存款 借；原材料 贷；应付账款——暂估 下个月，借；预付账款 贷；银行存款 借；应付账款——暂估 贷；原材料 借；原材料 贷；预付账款
236楼
2023-02-24 08:39:10
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
如果交的社保，全部都会由公司负担的话，会计分录是怎么做的
你好！这样影响个人所得税，全额计入单位的费用就可以
237楼
2023-02-24 09:09:00
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 刘小雪 发表的提问：
固定资产累计折旧，全部折完后是当月做清理还是下月再做？分录如何写？
如果没有报废，可以不用处理
238楼
2023-02-26 17:52:47
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
假如有笔货款退货数金额是-7.5。支付宝金额是7.5.的会计分录怎么做。
具体是啥情况，是客户退回吗？
239楼
2023-02-26 18:06:27
全部回复
青春侠：回复maize老师 是客户退回的，怎么做分录呢？
2023-02-26 18:23:38
maize老师：回复青春侠支付宝是公司的支付宝吗？借其他货币资金-支付宝 贷应收账款。
2023-02-26 18:34:12
青春侠：回复maize老师 是我们公司的，这个是转账单的原始凭证，怎么做
2023-02-26 19:03:52
maize老师：回复青春侠是支付宝转你们公司账户吗？没看懂你这个是啥
2023-02-26 19:33:24
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 第一缕阳光 发表的提问：
公司组织旅游公司出一部分，员工出一小部分，员工出的部分是从工资里面扣，这个如何做账？如何做会计分录呢？
你好！借管理费用－福利费　其他应收款－代付旅游费　贷银行存款。
240楼
2023-02-26 18:27:16
全部回复
第一缕阳光：回复宋生老师 公司支付员工的这部分旅游费用，员工要交个人所得税吗？
2023-02-26 19:25:12
宋生老师：回复第一缕阳光您好！是的。是要交个税的。
2023-02-26 19:48:03
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