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内账会计离职现金和账对不上
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萦萦老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ super如 ? 发表的提问：
内账现金过多要怎么处理
您好，内账属于公司内部账务，不需要按会计和税法做，所以您按公司要求做就行。
166楼
2023-02-07 09:04:38
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super如 ?：回复萦萦老师 是外账，说错了
2023-02-07 09:31:42
萦萦老师：回复super如 ?您好，您企业现在的现金和实际盘点数不对？ 最好能查明原因； 不能查明原因，按现金盘盈做，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。
2023-02-07 09:54:48
super如 ?：回复萦萦老师 因为我们公司有私户，私户上的收付款我都做进现金里了
2023-02-07 10:08:12
萦萦老师：回复super如 ?您好，您收款和付款对应的都有发票吗？抬头都是您公司吗？
2023-02-07 10:19:29
super如 ?：回复萦萦老师 因为我们都是卖车的，有些车款是在私户收款，我做了现金收车款
2023-02-07 10:49:07
萦萦老师：回复super如 ?您好，您现在可以把您私户收的款取出来，存到公户上面去，把库存现金冲掉。
2023-02-07 11:14:19
super如 ?：回复萦萦老师 主要私户是用来发工资的，私户实际上也没有钱的
2023-02-07 11:30:26
萦萦老师：回复super如 ?您好，那你们公司个税和社保还有工资是怎么做账的？
2023-02-07 11:42:57
super如 ?：回复萦萦老师 有社保的在公户发放，没有社保得在私户，一半员工没有买社保
2023-02-07 11:55:56
萦萦老师：回复super如 ?您好，我想你们也是为了规避这个，现在也就是说你们公司的收入应该是远大于成本的；而且卖车款金额也比较大，小费用根本不足以弥补，建议您跟你们领导商量下。需要增加企业成本，而且您这个成本还需要增加的比较多，可以考虑下劳务外包模式。
2023-02-07 12:18:29
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
内账固定资产和商品入账是不是不用价税分离的
不用价税分离。
167楼
2023-02-07 09:23:07
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上善若水：回复方老师 老师，那销售收入也是一样的不需要价税分离是吧
2023-02-07 09:40:07
方老师：回复上善若水是的。
2023-02-07 09:57:52
上善若水：回复方老师 好的，老师，请问外账缴纳的增值税和附加税，内账应该怎么计提和缴纳
2023-02-07 10:24:11
方老师：回复上善若水内帐可以按实际缴纳金额记账，管理费用—税金按明细科目核算。 外帐月末时借应交税费—增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税 借税金及附加贷应交税费—城建税 —教育费附加等
2023-02-07 10:37:35
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 长路漫漫 发表的提问：
原先公司的会计离职了，然后我们交给财务公司代理做账，现在老板让交接回来做账，是重新建立账套还是在原来的会计的账套上接着做？
你好，需要按原来的账接着往下做。
168楼
2023-02-07 09:32:41
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长路漫漫：回复QQ老师 那我们的期初是不是要按交接回来的余额表重新录入？
2023-02-07 09:54:41
长路漫漫：回复QQ老师 交接回来的有明细账，总账，科目余额表，还有记账凭证等
2023-02-07 10:23:59
QQ老师：回复长路漫漫你好！是的，承接之前的账延续下去
2023-02-07 10:49:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
会计和出纳的账对不上，要怎么核对
你好，如果余额不对，就需要逐笔核对了
169楼
2023-02-07 09:47:59
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訾轩飞儿：回复邹老师 期初余额也不对
2023-02-07 10:09:31
邹老师：回复訾轩飞儿你好，那就需要追溯到以前年度去查询是什么原因造成的差额
2023-02-07 10:30:01
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阿白 发表的提问：
我们是内账。然后我们有公司的对公账户儿，还有老板的一个人银行卡，还有老板的微信是三个方面。然后，核算内账的话，是不是对公账户的银行卡，算银行，老板的私人银行卡和微信都算现金。还是对公账户卡号算一个银行户，老板的私人卡，卡号多少，也算个银行，微信算现金。即一共分几个账户，对公户为银行，老板银行卡和微信算现金，(2个）还是对公银行一个，老板银行一个，微信算一个（3个）？
你好，可以是对公银行一个，老板银行一个，**算一个（其他货币资金）（3个）
170楼
2023-02-08 08:17:45
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
全盘会计和会计总账的概念是什么区别？谢谢
总账会计，一般情况下，是分工较细的企业设置的岗位，有成本会计，往来会计，收入会计，总账会计，而全盘会计，指的是以上方面全部承担的会计工作。
171楼
2023-02-08 08:41:54
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Mandy严子 发表的提问：
员工离职，上个月的社保个人部分和公司部分都是自己缴纳的。应该怎么做账呀，会计分录。
你好 是好久离职的 这个社保费用是怎么给你的 还有工资吗
172楼
2023-02-08 08:58:56
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Mandy严子：回复meizi老师 老师，是这样都是。3月15日之后离职，社保个人部分和公司部分都在工资里扣。我们是当月发上月工资的。
2023-02-08 09:38:42
meizi老师：回复Mandy严子那这个公司部分应该是你们公司承担的丫 上月社保是交的2月的社保？ 员工还在公司的 不应该员工全额承担哦
2023-02-08 10:03:41
Mandy严子：回复meizi老师 嗯，可能没说清楚，是员工自己交4月的部分
2023-02-08 10:30:58
meizi老师：回复Mandy严子那都不是你们的员工了 你就挂借方银行贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行或者现金
2023-02-08 10:51:40
Mandy严子：回复meizi老师 可是还是要在我们公司的社保账户里帮他多交一个月呀
2023-02-08 11:16:47
meizi老师：回复Mandy严子你好 是的 你现在离职了就相当于挂靠了。。。 就按上面说的分录做 这个钱员工给你就挂其他应付款 交给社保局就冲
2023-02-08 11:33:12
Mandy严子：回复meizi老师 那请问她的工资部分我是不是在工资里把社保的单独分出来。
2023-02-08 11:47:30
meizi老师：回复Mandy严子4月不是已经没工资了 如果你3月还有工资 留着扣4月的 那你就需要单独列出来
2023-02-08 11:58:42
Mandy严子：回复meizi老师 好的。那麻烦老师帮我看看会计分录。是不是4月我就不用计提社保了。 3月计提工资， 借:管理费用，工资（已经扣除社保公司和个人部分） 贷:应付职工薪酬
2023-02-08 12:15:51
meizi老师：回复Mandy严子你好 4月都不是你员工了 不做计提 对 是的
2023-02-08 12:43:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
上期留抵金额应该和会计账哪个金额核对得上
你好！这个要用进项减去销项的结果来对应。
173楼
2023-02-08 09:20:33
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奔奔：回复宋生老师 是不时应交税费——应交增值税（待抵扣税金）
2023-02-08 09:31:48
宋生老师：回复奔奔你好！本身这个没有专门的科目，除非你自己设置一个
2023-02-08 09:55:42
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 胡杨 发表的提问：
公司做内账，如果现金用完怎么办
你好！可以到银行提取现金备用
174楼
2023-02-08 09:44:59
全部回复
胡杨：回复蒋飞老师 是公司内账
2023-02-08 10:21:55
蒋飞老师：回复胡杨是的，和外账处理思路是一样的
2023-02-08 10:41:43
胡杨：回复蒋飞老师 有个问题是现在我们账上也没钱，然后来的钱大部分都是股东转进来的是借款
2023-02-08 11:02:02
蒋飞老师：回复胡杨可以用借来的款做为备用金的
2023-02-08 11:12:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 319800380 发表的提问：
公司有专职会计，每天都要等会计写完凭证，在登记现金日记账和银行账啊？
你好，通常是根据涉及现金，银行存款有关的分录来登记日记账，不一定要等会计写完才可以的
175楼
2023-02-09 08:46:29
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ yolanda 发表的提问：
内账是不是不用分离价和税。直接入成本？
内账可以不人民离价和税。直接入成本
176楼
2023-02-09 09:15:31
全部回复
郑老师
职称：初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 锦绣前程 发表的提问：
老师，出纳的现金账余额和我的账上余额是相等的，是不是说明现金做对了 我老担心出纳会不会有隐瞒的
你好：出纳的现金账余额和会计账上余额相等，说明两帐是对的。
177楼
2023-02-09 09:37:36
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 称心的心锁 发表的提问：
您好！请问残保金的计算，离职补偿金应该计算在内吗？
你好，是不包含离职补偿金的
178楼
2023-02-09 09:44:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
小规模纳税人，请的代账会计，代账会计三个月都不来做账，现在离职，3个月的散的发票需要1张张做清单交接吗？银行存款和现金日记账是电子表格已打出来，需要分类现金付讫的放在现金日记帐这边，银行存款付讫的放在银行存款的日记账这边，可需要这样弄
你好。同学。你把你手中的发票＼银行存款＼库存现金等打印出来，分别归类。再交接　。 　这个倒不需要分别放。
179楼
2023-02-10 09:05:55
全部回复
秋雨：回复陈诗晗老师 您好，老师。请来了一个财务总监来对我的现金日记帐和银行存款日记账，她非要我把现金付的票据理出放在现记账表格这边，银行存款付讫的放在银行存款日记表格这边。真不懂什么她什么意思。
2023-02-10 09:46:52
秋雨：回复陈诗晗老师 他核对我的库存现金和银行存款不用这么对吧
2023-02-10 10:14:00
陈诗晗老师：回复秋雨她这么要求是她方便核对明细。 结果都一样的，余额对的上就没问题。
2023-02-10 10:31:47
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 如果可以重来 发表的提问：
一员工已离职，但由于和领导关系，公司给她交公积金，这个内外账都怎么做分录处理呢？
你好，内账，借：营业外支出 贷:银行存款，外账，借：其他应收款 贷：银行存款，外账做成代缴形式。
180楼
2023-02-10 09:13:32
全部回复
如果可以重来：回复吴月柳 @吴老师:代缴形式，用给其申报个税吗？
2023-02-10 09:39:14
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