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内账会计离职现金和账对不上
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，明细账金额不是应该和总账金额对应一致吗？ 我发现之前会计做的都不一致 做的是手工帐 我这图片上的是没对应上吧 ，一般这样的情况要怎么找原因？ 我这发现明细账的比总账金额小 是不是漏登记明细账？ 以前的会计做错账了应该怎么处理？
学员你好，明细账金额应该和总账金额对应一致，1356528-178427-756000=422101 要查询一下原因
196楼
2023-02-15 09:19:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
兼职会计和代理记账有区别吗？为什么网上有人说兼职会计一个月作不了三四十家企业而代理记账可以作了？这种说法对吗？
你好，其实有很多是相似的工作内容的，只是说法不同 能做多少家关键是看个人能力的
197楼
2023-02-15 09:32:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ～～晨晨 发表的提问：
内账和外账会计不同点和相同点？
外账。是对外的，账务处理，需要考虑税法，发票等。内账是做给老板看的按照实际发生的业务入账，不用考虑发票。
198楼
2023-02-16 08:31:32
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玲老师：回复～～晨晨。都需要会计掌握最基本的财务知识。会计原理。
2023-02-16 08:55:19
～～晨晨：回复玲老师 配的附件和资料，或者付款申请单和费用报销单明细能一致吗
2023-02-16 09:09:18
～～晨晨：回复玲老师 人情往来包红包这些是不能体现在外账里的吧
2023-02-16 09:32:31
玲老师：回复～～晨晨内账可以用复印件 发票等用到外帐。
2023-02-16 09:50:12
～～晨晨：回复玲老师 人情往来包红包这些是不能体现在外账里的吧
2023-02-16 10:02:09
玲老师：回复～～晨晨可以的，。可以的，计入管理费用，业务招待费。
2023-02-16 10:27:19
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问：
老师，支付离职人员工资和补偿金怎么做账呢？
借：管理费用 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷：现金
199楼
2023-02-16 08:46:10
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 老男孩 发表的提问：
内账上会计是怎么核算计时工资和计件工资的，不是会计分录
您好，计时工资根据员工打卡记录核算，计件工资根据车间提供的生产统计表计算员工计件数，计件工资还需要知道各工序单价，如果计件的员工当月计件工资未到达到保底工资，按保底工资算。
200楼
2023-02-16 08:58:10
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 激昂的电灯胆 发表的提问：
我们是餐饮行业，之前会计把内账的钱都做到了外账上，现在现金科目上余额特别多，请问想转回到内账上怎么办呢？
之前分录怎么做的，红冲就可以
201楼
2023-02-16 09:06:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 风 发表的提问：
老师好 银行账面余额与银行对账单余额对不上，发现是以前的会计重复计，漏计，现金与银行不分的计，两三年银行一至没对上，现在该如何做才能对上 谢谢老师
你好，需要调整过来，你可以一笔一笔的调整
202楼
2023-02-16 09:29:59
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风：回复邹老师 还有其他方法吗，简单详细实用，谢谢老师了
2023-02-16 09:45:56
邹老师：回复风你好，没有什么简单实用的，想调整到正确的，只能一笔一笔调整了
2023-02-16 10:14:19
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ lonely喵星人 发表的提问：
老师，我现在整理以前的账，现在主要问题是账很乱，之前账是给外账会计做的内帐，1.票据不全，与现金日记账付出去金额也有不符，之前老板记在现金日记账上有的记了有的没有记，找不到票据，但外账会计的数据又和现金日记账有差额，现在账上有33万，而现在室有金额9820请我我怎么平以前的烂账？我们是装饰公司。
您好，银行余额现金类的做个余额调节表，调平 找老板签字 ，之前的帐你不用管，负责你接手后的帐
203楼
2023-02-19 10:03:30
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lonely喵星人：回复小黎老师 我们还没有开通银行账户，以前都是老板微信支付给个人的
2023-02-19 10:28:46
lonely喵星人：回复小黎老师 就不知道怎么调平，账上金额区别太大了，
2023-02-19 10:40:16
小黎老师：回复lonely喵星人您好，你就余额表调平了
2023-02-19 10:55:31
lonely喵星人：回复小黎老师 ？？？？
2023-02-19 11:24:16
lonely喵星人：回复小黎老师 不明白
2023-02-19 11:34:38
小黎老师：回复lonely喵星人你好，如果要调整正确，那你需要一笔笔去核定清楚了
2023-02-19 11:51:06
lonely喵星人：回复小黎老师 那怎么核实？
2023-02-19 12:17:23
lonely喵星人：回复小黎老师 老板自己也不记得了。
2023-02-19 12:43:11
小黎老师：回复lonely喵星人您好，老板也不记得，你可以做一笔分录调平到现在的数据。差额计入未分配利润，让老板签字 调账
2023-02-19 12:57:22
lonely喵星人：回复小黎老师 分录怎么写？怎么调能详细告诉我吗？
2023-02-19 13:21:20
小黎老师：回复lonely喵星人您好，建议做银行余额调节表 调平，银行余额调节表会的吧？
2023-02-19 13:42:35
lonely喵星人：回复小黎老师 但每一次并没有经过银行卡付款呀
2023-02-19 14:08:23
小黎老师：回复lonely喵星人您好，那你就写个说明好了 让老板签字
2023-02-19 14:23:26
lonely喵星人：回复小黎老师 大概需要写什么内容？合理点，是把现在账上多余的款作为什么科目算
2023-02-19 14:51:33
小黎老师：回复lonely喵星人您好，只能写清楚你接手后盘点发现现金短缺多少，属于待处理财产损益，现申请调账入营业外支出 （这个是不能税前扣除的）
2023-02-19 15:05:19
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问：
残保金上年在职职工人数，已经离职的是不是也算进来？过去一年中总共在公司供职的人员总计，对吗？
你好！是上一年的平均人数
204楼
2023-02-19 10:17:24
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2333333：回复QQ老师 人数出来小数点怎么办？ 经济补偿金计入工资基数吗/
2023-02-19 10:41:59
QQ老师：回复2333333你好！四舍五入取整就可以
2023-02-19 11:07:19
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 逗号， 发表的提问：
老师，我现在离职，公司网银上操作员还是我，如果不改成别人会对我有什么音响?
您好，没有多大影响，因为你实际不在操作了
205楼
2023-02-19 10:47:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 老男孩 发表的提问：
内账上会计是怎么核算计件工资和计时工资的，不是会计分录
你好，计件的按数量*单位工价计算 计时工资就根据上班时间*单位小时工资计算
206楼
2023-02-19 11:04:17
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老男孩：回复邹老师 老师会计实操上我可以说是0基础，在会计电算化上，怎么做呢
2023-02-19 11:36:25
邹老师：回复老男孩你好，需要先有较好 的基础，然后根据经济业务进行电算化的相应操作
2023-02-19 11:48:21
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小时 发表的提问：
小规模企业，前期会计做账，用一些发票子订费用，并未支付，导致现在银行和现金对不上，需要怎么调账呢？？？？
你好，以银行帐为基础，银行帐上的金额和明细帐上的差额，做其他应付款-老板（或其他应收款-老板)这样来调正确来。
207楼
2023-02-19 11:21:00
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孙燃老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，明细账金额不是应该和总账金额对应一致吗？ 我发现之前会计做的都不一致 做的是手工帐 我这图片上的是没对应上吧 ，一般这样的情况要怎么找原因？ 我这发现明细账的比总账金额小 是不是漏登记明细账？ 以前的会计做错账了应该怎么处理？
您好，总账和明细账应该是对应的，金额一致，这种情况，建议您逐年查一下往年明细账和总账
208楼
2023-02-20 08:22:29
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11876948484884：回复孙燃老师 老师，可以具体说说怎么修改吗？ 找出错的地方，直接再错的旁边修改？
2023-02-20 08:46:51
孙燃老师：回复11876948484884这种情况一般不能直接修改，要看是哪一年出的什么错导致的不一致，具体问题具体分析
2023-02-20 09:08:40
11876948484884：回复孙燃老师 就是啊，不能直接改人家的吧 就是15年底的 她16年过账的时候没把15年12月的加上
2023-02-20 09:27:35
孙燃老师：回复11876948484884那么这样的话16年至今的折旧计提了吗？
2023-02-20 09:50:25
11876948484884：回复孙燃老师 有计提的老师
2023-02-20 10:12:21
孙燃老师：回复11876948484884这样的话，只是总账汇总登记错误的话，采用“划线法”进行更正错误。即：先在错误的文字或数字上划一条红线，表示予以注销，然后将正确的文字或数字用蓝字写在被注销的文字或数字的上方，并由更正人员在更正处盖章。
2023-02-20 10:34:40
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 懂你~ 发表的提问：
早已离职公司，但没交接，离职后，公司后面经营的业务让代替公司去对账，这个对账可以不去吗？把对到哪里的账交接给他们可以吗？
你好，离职时没有交接，只需把你经手的账交接给下一个会计就可以了。
209楼
2023-02-20 08:42:24
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
内账是不是也得做对公账户的收支，外帐有会计
您好，如果内账包括外账的话，是要做的，如果内账和外账合并为一套账的，就不需要做。
210楼
2023-02-20 09:00:35
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