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差旅费报销属于什么会计分录
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
报销员工出差的差旅费,怎么写分录?
您好,同学! 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
211楼
2023-02-22 08:35:06
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向阳花:回复晓宇老师 谢谢老师,是这样子的,员工出差是他自己购买的机票,回来后才报销。
2023-02-22 08:50:11
晓宇老师:回复向阳花稍等老师这会有急事,晚些回复。
2023-02-22 09:12:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
212楼
2023-02-22 09:02:25
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默默的枫叶:回复bamboo老师 小规模纳税人呢
2023-02-22 09:19:54
bamboo老师:回复默默的枫叶借:管理费用-差旅费 贷:银行存款等
2023-02-22 09:38:21
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 玩命的吐司 发表的提问:
老师,请问一下,销售部报销差旅费怎么做分录
你好,借:销售费用-差旅费
213楼
2023-02-22 09:11:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王丽 发表的提问:
先借款15000,出差回来报销差旅费退回借款3000元,怎么做分录呀
你好!借现金 管理费用-差旅费 贷其他应收款
214楼
2023-02-22 09:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
公司的员工差旅费未报销怎么写分录,报销后怎么写
您好!未报销的不写。报销的时候借管理费用-差旅费 贷现金等
215楼
2023-02-23 08:46:34
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聪明的小脑瓜子:回复宋生老师 但是私人已经垫支了 这笔钱
2023-02-23 09:02:59
宋生老师:回复聪明的小脑瓜子你好!是啊。所以他拿来报销的时候,你就做借管理费用-差旅费 贷现金等 给钱他就好了啊
2023-02-23 09:26:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Y_Yan 发表的提问:
差旅费会计分录怎么整
你好 借销售费用差旅费 进项 贷银行存款
216楼
2023-02-23 08:56:47
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 腼腆的冰棍 发表的提问:
员工差旅费报销单属于外来原始凭证吗
您好,属于外来。 车船票、机票、餐饮住宿票是不可能自制的!
217楼
2023-02-23 09:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
公司的员工差旅费员工垫支未报销怎么写分录,报销后怎么写
你好!未报销的时候你不用管。因为还没有跟公司发生联系。 报销的时候借管理费用-xx费用等 贷现金等
218楼
2023-02-24 08:21:32
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聪明的小脑瓜子:回复宋生老师 报销单据都到我们公司,但是我们公司一直没有给他付,应该要做一个预付账款分录 还是不用做
2023-02-24 08:49:42
宋生老师:回复聪明的小脑瓜子您好!如果没有付之前,先计入其他应付款。
2023-02-24 09:05:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Leo How 发表的提问:
老师,公司一次报销一百,五十差旅费,五十补助,这样的分录怎么记
就可以计借,xx费用~差旅费100,贷,银行存款100
219楼
2023-02-24 08:37:53
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Leo How:回复辜老师 可是50是真正差旅费有发票,另外五十没发票是补助,可以直接计入差旅费100吗?
2023-02-24 09:01:29
辜老师:回复Leo How可以的? 补助不用发票的
2023-02-24 09:16:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学习困难户 发表的提问:
请问员工报销差旅费要怎么做分录,出差时员工花自己的钱,回来报销的
您好 借:管理费用等--差旅费 贷:库存现金等
220楼
2023-02-24 08:48:30
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学习困难户:回复张艳老师 请问销售人员出差也可以记销售费用是吗
2023-02-24 08:58:59
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借支500报销差旅费499.5,退0.5怎么做分录记帐
借 管理费用 499.5 库存现金0.5 贷其他应收款500
221楼
2023-02-24 09:17:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Anna 发表的提问:
报销差旅费 住宿 专票 怎么做分录?
你好 员工出差发生的 借方费用-差旅费 进项税 贷方银行或者现金
222楼
2023-02-26 18:30:53
全部回复
Anna:回复meizi老师 那这个进项税可以抵扣吗?
2023-02-26 18:55:50
meizi老师:回复Anna你好 员工出差的住宿费进项税可以抵扣
2023-02-26 19:06:45
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ z.q. 发表的提问:
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回。用会计分录怎么表示
你好,没有看到全部的内容
223楼
2023-02-26 18:40:41
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z.q.:回复庄老师 前面是采购员李平出差,预借差旅费3000元,用库存现金支付
2023-02-26 18:56:51
庄老师:回复z.q.你好,预借时,借其他应收款--李平3000,贷库存现金3000, 采购员李平出差归来报销采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回元,余额交回 借管理费用--采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回,库存现金330,贷其他应收款--李平3000
2023-02-26 19:11:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
报销差旅费,开具的专票,怎么做分录?
您好!借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:现金等。
224楼
2023-02-26 19:05:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.43w
引用 @ 学堂用户y7bbut 发表的提问:
公司销售部王薇25日去广州参加产品交易会,历时6天,报销差旅费5000元,其中差旅补助1080元(每天补助180元),住宿费2180元,往返火车票1040元,会务费700元,原预借差旅费5000元的会计分录
借:管理费用-差旅费5000 贷:其他应收款5000
225楼
2023-02-27 08:42:19
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