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差旅费报销属于什么会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 不解释 发表的提问：
退回的差旅费属于什么科目？
您好 如果前期借款挂其他应收款就冲减其他应收款就可以了。借：现金 贷：其他应收款
226楼
2023-02-27 08:49:40
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不解释：回复玲老师 出差带800百，回来报销700，100交回现金。 分录怎么写
2023-02-27 09:28:22
玲老师：回复不解释借：管理费用等 700 现金100 贷：其他应收款800
2023-02-27 09:53:20
不解释：回复玲老师 差旅费不是属于销售费用吗 为什么是管理？
2023-02-27 10:21:20
玲老师：回复不解释上面回复的是管理费用等 按受益部门确认费用。销售部门的就记销售费用。
2023-02-27 10:48:56
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
刘波报差旅费,余款退回会计分录
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
227楼
2023-02-27 09:02:21
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
业务人员出差回来报销，差旅费850元，交回现金150元，会计分录是？
借销售费用850 库存现金150 贷其他应收款10000
228楼
2023-02-27 09:12:00
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李老师：回复爱笑的流沙其他应收款1000。。。。。。
2023-02-27 09:33:12
李老师：回复爱笑的流沙其他应收款1000。。。。。。
2023-02-27 09:55:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.65w
引用 @ 柔弱的唇彩 发表的提问：
王某已借差旅费1000，回来报销800，交回现金200会计分录怎么做
借其他应收款 贷银行存款1000， 借销售费用800， 库存现金200 贷其他应收款1000
229楼
2023-02-28 08:30:08
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 蝈蝈 发表的提问：
销售员的样品托运费属不属于差旅费？
你好，不属于差旅费，可以计入成本的。
230楼
2023-02-28 08:51:26
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蝈蝈：回复月月老师 走销售费用？
2023-02-28 09:20:59
月月老师：回复蝈蝈你好，可以的，走销售费用。
2023-02-28 09:33:20
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 缓慢的手套 发表的提问：
差旅费报销的进项发票做进项税额转出的会计分录
你好！借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
231楼
2023-02-28 09:11:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 专一的楼房 发表的提问：
报销单上的餐饮费属于差旅费还是职工福利费
这个可以计入到差旅费里面。
232楼
2023-03-01 08:37:25
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 大胆的黑裤 发表的提问：
幼儿园公派外出学习回来报销差旅费和培训费会计分录
营业费用 ---差旅费 ---- 培训费
233楼
2023-03-01 08:54:21
全部回复
大胆的黑裤：回复林老师 幼儿园做招牌的费用怎么做会计分录
2023-03-01 09:12:50
林老师：回复大胆的黑裤入长期待摊费用。
2023-03-01 09:42:38
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 威武的夕阳 发表的提问：
差旅费报销单属于自制凭证还是外来凭证？
你好，报销单是自制凭证
234楼
2023-03-01 09:08:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.65w
引用 @ 学堂用户gci4qt 发表的提问：
业务科科长报销差旅费4600元，财务部已经预支了4000作为出差费用当日补足600元现金给他，应该怎么写会计分录？
借销售费用差旅费4600 贷，其他应收款4000， 库存现金600
235楼
2023-03-02 07:32:34
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.19w
引用 @ 美满的季节 发表的提问：
办公室李华报销差旅费1760元，其中:高铁票1255元；住宿费306.60元，增值税税额18.40元:出差补助180元。（前面没说预借差旅费）的会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费  1561.6 应交税费-应交增值税 18.4 管理费用-出差补助 180 贷：银行存款1760
236楼
2023-03-02 08:00:24
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师 差旅费报销单属于自制的还是外来的？
您好，这个是属于自制的
237楼
2023-03-02 08:11:25
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微信用户：回复东老师 为什么呀
2023-03-02 08:31:55
东老师：回复微信用户这个自己就可以制作的
2023-03-02 08:58:10
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.2w
引用 @ ? 发表的提问：
办公室张明预借差旅费2000，以现金支付，回来后报销差旅费1700，退回多余现金300元。会计分录怎么做
借：管理费用 1700 库存现金300 贷：其他应收款 2000
238楼
2023-03-02 08:41:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
职工出差差旅费会计分录怎么做？
你好 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
239楼
2023-03-02 09:08:59
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超越平凡：回复邹老师 但事业单位没有管理费用这个科目呀。
2023-03-02 09:29:50
邹老师：回复超越平凡你好，那可以通过事业支出核算
2023-03-02 09:40:19
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问：
1.10月5日,采购员王肖出差，预借差旅费3500元，用现金支付。 2.10月10日,采购员王肖出差回来，报销差旅费3195.4元，退回余款304.6元。其中:火车票950元；住宿费1090元，增值税额65.4元；市内租车费240元；出差补助850元。（出差时间为10月6日—10月10日）如何做会计分录
借：其他应收款 3500 贷：库存现金 3500 借：管理费用 850 贷：应付职工薪酬 850 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷：其他应收款
240楼
2023-03-05 09:38:25
全部回复
和谐的飞鸟：回复许老师 原始凭证有哪些
2023-03-05 10:05:22
许老师：回复和谐的飞鸟火车费，住宿费等发票，都是原始凭证呀
2023-03-05 10:24:28
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