晶晶：回复玲老师 没啥提示，就是我们自己发现认证的不该认证的发票，系统里有这个发票，但实际没收到，后期也收不到

玲老师：回复晶晶那没关系 你再做进项转出就好了

雨中枫玲：回复小惑老师 老师，分录怎么做

小惑老师：回复雨中枫玲借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费-个税

冷言冷语：回复李老师 那怎么办，非得要上一家出第二份证明么

李老师：回复冷言冷语是的，要写证明

冷言冷语：回复李老师 打电话给付款行咨询说还要在错误处盖章呢，把承兑寄给他们有风险啊，非盖章不可么

李老师：回复冷言冷语用寄的？？？？拿过去盖章吧

冉老师：回复夕稍等，老师看看的，这个

冉老师：回复夕这个有点复杂的，学员

冉老师：回复夕内容有点多，稍等的

冉老师：回复夕老师写完发你的，学员

冉老师：回复夕1、借其他应收款2000 贷库存现金2000  

冉老师：回复夕2、借工程物资-材料采购300*3000=900000 贷银行存款900000

冉老师：回复夕3、借工程物资-材料采购10000%2B600=10600 贷应付账款10600

冉老师：回复夕4、借工程物资-材料采购30000 贷银行存款30000

冉老师：回复夕5、借管理费用1850 库存现金150 贷其他应收款2000

冉老师：回复夕6、借管理费用756 贷库存现金756

冉老师：回复夕7、借工程施工-合同成本-工资 6800  贷：应付职工薪酬6800

冉老师：回复夕8、借工程物资-原材料900000%2B10600=910600 贷工程物资-材料采购910600  

冉老师：回复夕、借工程物资-原材料30000 贷工程物资-材料采购30000

冉老师：回复夕以上是分项的账务处理的

冉老师：回复夕具体的合并的话，是如下的

冉老师：回复夕1、借其他应收款2000 贷库存现金2000 2、借工程物资-材料采购300*3000=900000 贷银行存款900000 3、借工程物资-材料采购10000%2B600=10600 贷应付账款10600 4、借工程物资-材料采购30000 贷银行存款30000 5、借管理费用1850 库存现金150 贷其他应收款2000 6、借管理费用756 贷库存现金756 7、借工程施工-合同成本-工资 6800  贷：应付职工薪酬6800 8、借工程物资-原材料900000%2B10600=910600 贷工程物资-材料采购910600   、借工程物资-原材料30000 贷工程物资-材料采购30000    

冉老师：回复夕以上是全部的解答过程的

冉老师：回复夕这个题目的解题思路都是这样的

冉老师：回复夕学员可以看看的，这个

冉老师：回复夕有什么不明白的，还可以问的

冉老师：回复夕祝你工作顺利，学员

夕：回复冉老师 好的，谢谢你

冉老师：回复夕不客气，周末愉快，学员

yolanda：回复刘艳红老师 我是在扣缴端里面改的，设置里面

刘艳红老师：回复yolanda在电子税务局里面有个自然人登陆的，通过法人的身份证和电话号码可以直接进去修改，你试下这里的。

yolanda：回复刘艳红老师 好的谢谢了明天我试试

刘艳红老师：回复yolanda不客气，我上次就是通过这里更改的。

开心美美：回复郭老师 借：管理费用  12800      贷:主营业务成本 12800

开心美美：回复郭老师 管理费用应该是负数

郭老师：回复开心美美哦对的是的是这么做的。 主营业务成本应该是在借方。

开心美美：回复郭老师 借：管理费用 -12800     贷：主营业务成本 12800

郭老师：回复开心美美主营业务成本在借方

开心美美：回复郭老师 如果按我这样做的话会影响余额吗

开心美美：回复郭老师 老师，我是这样记的： 借：管理费用 -12800    贷：主营业务成本  12800

开心美美：回复郭老师 不好意思啊，手误了，应该是 借：管理费用 -12800   借: 主营业务成本  12800

郭老师：回复开心美美对的是的，是这么做的。

开心美美：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复开心美美不要客气，工作愉快。