就这样、：回复吴月柳 没懂什么意思 还是不会操作

就这样、：回复吴月柳 这个该怎么填才正确1122001这个一级科目

吴月柳：回复就这样、先把1122代码的一级科目点编辑，然后勾上辅助核算，然后再增加1122001二级科目

：回复就这样、@吴老师，勾上辅助核算点保存系统提示有明细科目不能编辑！

吴月柳：回复就这样、不是增加不上二级吗？你看下常见问题操作

文老师：回复一天到晚游泳的鱼记入预收账款，然后分期确认收入

kj_R6diHAQqMevb：回复宋生老师 那现在怎么办呢 老板说之前的会计是这么处理 的 他也要这么处理

kj_R6diHAQqMevb：回复宋生老师 他们都是熟人客户 家族什么的 借的钱周转一下 税务局知道是什么意思呢？

宋生老师：回复kj_R6diHAQqMevb您好！你不是说税局让你确认收入吗？不是税局知道了这个钱了吗？

kj_R6diHAQqMevb：回复宋生老师 税务局只是知道我们在应收帐款下面有贷方余额 总数 我们就排查了一下 有些是没有确认收入的货款 这些我们在确认收入了 但 有些是往来借款 因为他是客户 借过来的 之前会计就放在了货款，没有放在其他应收应付，我们是要还给别人的 这里面有些有是公司还在的 通过对公户偿还 有些是公司不在了 不知道怎么处理

宋生老师：回复kj_R6diHAQqMevb你好！如果是这样，你可以用现金偿还。这个只能说试一下。实际上公司都不在的，应该要计入营业外收入交税。

体贴的奇迹：回复郭老师 你好，是本公司付款给对方

郭老师：回复体贴的奇迹借预付账款贷银行存款

体贴的奇迹：回复郭老师 两笔交易都是预付？

郭老师：回复体贴的奇迹你好，只要货物没有到都可以的

体贴的奇迹：回复郭老师 如果是货物到了呢

郭老师：回复体贴的奇迹借库存商品贷银存

体贴的奇迹：回复郭老师 好的，谢谢

郭老师：回复体贴的奇迹不用客气的，

天天向上：回复邹老师 借: 工程施工--合同成本 其他应收款--待确认进项税 贷: 应付账款 老师，您看一下这个分录

邹老师：回复天天向上你好，借方应当计入 应交税费（待抵扣进项税额 ）

天天向上：回复邹老师 @邹老师:可我们公司就是这样计的

邹老师：回复天天向上你好，这样使用科目是不对的

鹏鹏考会计：回复朴老师 如果不确认收入行么？

朴老师：回复鹏鹏考会计这个是融资租入固定资产

鹏鹏考会计：回复朴老师 怎么做分录呢

朴老师：回复鹏鹏考会计 一、融资性售后回租业务出租方会计处理 购入资产，作分录， 借：融资租赁资产 　　贷：应付账款（银行存款） 购入即出租作分录， 借：长期应收款-应收融资租赁款 　　贷：融资租赁资产 　　　　未实现融资收益 收款时作分录， 借：银行存款 　　贷：长期应收款-应收融资租赁款 同时分摊未实现融资收益， 借：未实现融资收益（按实际利率计算确认） 　　贷：租赁收入 　　　　应交税费-应交增值税（销项税额） 二、融资性售后回租业务承租方会计处理 出售资产时作分录， 借：应收账款（银行存款） 　　累计折旧 　　贷：固定资产 　　　　递延收益 租入资产作分录， 借：融资租赁资产 　　贷：长期应付款 　　　　未确认融资费用 付款时作分录， 借：长期应付款 　　贷：银行存款 同时分摊未确认融资费用， 借：财务费用 　　贷：未确认融资费用（按实际利率确认） 租入资产折旧， 借：管理费用 　　贷：累计折旧 分摊递延收益， 借：递延收益 　　贷：管理费用

鹏鹏考会计：回复朴老师 那不是没有确认收入么？

朴老师：回复鹏鹏考会计按照这个分录来做就可以了

鹏鹏考会计：回复朴老师 问题是报税，没有确认收入，所得税视同还是？

朴老师：回复鹏鹏考会计所得税视同销售就可以了