接了一个公司的账，之前的会计就没有核对银行账，现在核对的时候银行比账本上多两万，这个怎么处理

我公司收到客户转背书的银行商业汇票，怎么做账务处理？

开发商将应收帐款找银行做保理，付货款时是保理银行付出的，我帐务应该怎样处理?

“ 这样确实不合理的。不过可以不挂应收，按发出商品处理。等确认收入后，再从发出商品转入成本。”是不是应该这样处理，当从总仓发货至分店时，借：发出商品，贷 库存商品，分店卖出货品后，做两个分录，借：银行存款（现金） 贷 主营业务收入，借 主营业务成本，贷 发出商品， 这样处理对不?

、H企业20×9年4月6日销售一批产品，货款300000元，增值税额为39000元，同日收到K企业商业承兑汇票一张，金额339000元，期限180天，10月3日到期，票面利率6%。如果H企业7月6日将收到的K企业的商业承兑汇票向银行申请贴现，带追索权，月贴现率为6‰。要求：（1）对H企业相应业务进行账务处理（2）到期K企业若银行存款账户余额足够支付票据金额，H企业账务处理。（3）到期K企业若银行存款账户余额不足支付票据金额，H企业银行账户足够扣款，H企业账务处理。（4）到期K企业若银行存款账户余额不足支付票据金额，H企业银行账户仅有5000元，H企业账务处理。

老师，我公司办公室定制窗帘，先付50%预付款，会计做账，借：管理费用，贷：银行存款;现在付尾款，供应商一次性提供全额专票发票，进项税已抵扣，现在如何账务处理？

老师，你好！请问我们企业向代理公司购买商标，签了商标转让合同，怎么账务处理？银行转账款项来源应该写什么？

收到供应商中国银行的转账支票，怎么处理

借：应付账款 贷：银行存款 暂估库存商品 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 收到发票 借：库存商品(红字) 贷：应收账款(红字) 借：主营业务成本 贷：库存商品 老师麻烦问一下这个会计分录对不对