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内部帐客户发货打折会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简凉的秋 发表的提问：
老师，您好客户从公户打给我们公司货款，然后从私户打给客户一部分钱， 从私户打给客户的钱怎么记账啊？内账
你可以按这个退回之后差额做收入就可以，
16楼
2022-12-08 08:32:52
全部回复
maize老师：回复简凉的秋那个可以不单独做，
2022-12-08 09:03:21
maize老师：回复简凉的秋或者是你做借 银行 贷主营业务收入 负数，
2022-12-08 09:22:06
简凉的秋：回复maize老师 谢谢老师！
2022-12-08 09:45:55
maize老师：回复简凉的秋好的，我先回复别的学员了
2022-12-08 10:06:01
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
收客户货款，客户交一部分订金，剩一部分尾款送货时才付，这个会计分录应该怎么写呢
借：银行存款 贷预收账款
17楼
2022-12-08 09:33:21
全部回复
月半弯：回复家权老师 尾款在收订金的时候不做账是吗
2022-12-08 09:53:37
月半弯：回复家权老师 能放应收账款吗
2022-12-08 10:22:29
家权老师：回复月半弯可以的，没问题的哈。关键是你们开票发货没？
2022-12-08 10:49:58
月半弯：回复家权老师 有的开，有的没开
2022-12-08 11:12:49
月半弯：回复家权老师 没开发票能放应收账款吗
2022-12-08 11:24:57
家权老师：回复月半弯没开票，你收啥款呢？
2022-12-08 11:35:21
月半弯：回复家权老师 不能放是吧老师
2022-12-08 11:47:51
家权老师：回复月半弯所谓应收款，你有收款的权利了，才能确认，没那个权利你向谁收啊？
2022-12-08 12:17:48
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 布丁 发表的提问：
2021跨年红冲2020年开给客户专票部分金额，然后退客户部分货款，账会计分录？
同学你好 直接红冲就行
18楼
2022-12-08 10:49:05
全部回复
布丁：回复朴老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2022-12-08 11:12:03
朴老师：回复布丁同学你好 你们是什么会计准则
2022-12-08 11:41:30
布丁：回复朴老师 一般企业会计准则
2022-12-08 11:58:50
朴老师：回复布丁同学你好 那就用以前年度损益调整
2022-12-08 12:14:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 冰玉 发表的提问：
是做代加工的，代加工成品已经做好一部分发给客户了，没有给客户开发票，客户也没有打款，如何做帐，如何做分录？说不用做帐，那么要体现在存货或是库存商品里吗？
你好，没有开票，也没有打款，是无法做账的，你只需要做备查登记
19楼
2022-12-08 11:56:33
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 城城妈妈 发表的提问：
有一部分是货款 其中一部分是需要返给客户的回扣，这种情况会计分录咋做啊那如果是客户多给我打了款，其中于给客户的回扣呢，这块的话怎么做分录啊？
客户没有要发票，实际就是客户线下打款3000，多打了200，实际货款是2800确认收入，其中那200是要给客户返回去的，这块怎么入账，会计分录怎么做？这是公司内部的账，谢谢
20楼
2022-12-08 13:25:59
全部回复
宋生老师：回复城城妈妈您好！借银行存款 3000贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 预收账款200
2022-12-08 13:57:05
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
我们很多客户都是先打款后发货但是打款都会比实际出库多而且打到公户比如这次实际出库2万，打款5万，有5000的优惠折扣这5万到公户要票这个分录？ 做内账就可以
您好，收到款时，借；银行存款，5万元，贷；预收账款，5万元。开发票时，借：预收账款，5万元，贷：主营业务收入，5万元。给优惠时，贷：主营业务收入，负数5000元，贷；预收账款，5000元。
21楼
2022-12-08 18:08:21
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 遇见～～ 发表的提问：
老师，我公司给客户三年前已经开了发票，报了收入，计入应收账款，现在客户付款，打八折给我们，剩下的不给了，打折的这部分怎么做分录？
你好 借 银行存款 财务费用 贷应收账款
22楼
2022-12-08 18:33:46
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
二年前的货款，客户要打折付款，请问如何做分录
您好 请问什么原因要打折
23楼
2022-12-08 18:49:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 晓晨122167 发表的提问：
请问，客户打的货款到私人帐户上，为了开发票，又走的公户，退款时，如何做分录？
你好，之前怎么做的分录
24楼
2022-12-09 12:35:17
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ lisa 发表的提问：
合同50000 客户给我们打定金10000，我们还没给客户发货,借 银存10000 贷 预收账款10000 我们给客户陆续发部分货 怎么做会计分录？什么时候确认主营业务收入？什么时候写应收账款40000
同学你好， 发货时确认收入 借，预收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项 不用应收账款核算，一直用预收核算；
25楼
2022-12-09 12:54:11
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lisa：回复立红老师 我不写应收，怎么知道后面客户还欠我们多少钱呢
2022-12-09 13:21:41
lisa：回复立红老师 借 预收账款 贷主营业务收入的时候我附什么单据？
2022-12-09 13:39:55
立红老师：回复lisa同学你好，不写应收，预收的借方余额代表的就是应收； 借 预收账款 贷主营业务收入的时候我附什么单据？——发票或出库单 ；
2022-12-09 13:50:23
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 静 发表的提问：
销售酒类，去年客户现金进货，今年6月退货，7月打退酒款给客户，怎么做会计分录
你好，六月，借：以前年度损益调整 贷：应收账款，借：库存商品 贷：以前年度损益调整，以前年度损益调整余额转入利润分配，七月，借：应收账款 贷：银行存款
26楼
2022-12-09 13:15:55
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 颦 发表的提问：
内帐里客户打来货款，不开发票，可以直接记入主营业务收入吗？
可以直接记主营业务收入处理
27楼
2022-12-09 13:28:06
全部回复
颦：回复李爱文老师 @李爱文老师:谢谢老师
2022-12-09 13:59:23
李爱文老师：回复颦共同学习，共同进步，有不懂的EXCEL函数范例实战精粹（速查版）函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询，我在这儿等你问
2022-12-09 14:29:16
颦：回复李爱文老师 @李爱文老师:好的
2022-12-09 14:48:11
李爱文老师：回复颦《绝了！EXCEL函数可以这样用——EXCEL函数范例实战精粹（速查版）》是一本清华大学出版的书，已进入三家高校图书馆，有兴趣网上看看
2022-12-09 15:13:26
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
客户打给我的货款打给我的供货商了.正好抵我的应付款,会计分录怎么做
收到客户的货款 借：银行存款 贷：应付账款 打款给供应商 借：应付账款 贷：银行存款
28楼
2022-12-09 13:41:59
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 春燕 发表的提问：
老师，公司开好发票寄给客户后，客户要求打折，那么折扣那部份货款是收不回来了怎么做账？
这个最好让客户发票退回来你开负数发票后重新开发票给他
29楼
2022-12-11 13:39:59
全部回复
春燕：回复李老师 但是客户不可能退回发票了，金额也比较小的
2022-12-11 14:01:57
李老师：回复春燕那你就当作客户用现金付款的那块 外账
2022-12-11 14:16:29
春燕：回复李老师 外账做现金付款，那内账怎么做账？
2022-12-11 14:44:39
李老师：回复春燕内帐按实际收款做收入啊。。。。。
2022-12-11 15:05:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 深情与猫 发表的提问：
餐饮业 打折菜品怎么做内账会计分录？需要把打折跟不打折的菜品分开吗？
你好，按打折之后的金额做收入 借；库存现金 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 其实是不需要分开的
30楼
2022-12-11 13:57:01
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