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内部帐客户发货打折会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大海 发表的提问：
上月有笔销售已开票但还没收款，这个月客户说货有点问题，要打折，那这打折部分怎么开票
你好，同学。 打折 你就开负数发票，红字
46楼
2022-12-15 13:47:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
收到客户退货会计分录..
你好，有开具负数发票吗
47楼
2022-12-15 14:02:59
全部回复
2086324840：回复邹老师 没有发票，就是淘宝销售货物，退回了
2022-12-15 14:35:50
邹老师：回复2086324840借；主营业务收入 应交税费 贷；其他货币资金
2022-12-15 14:47:46
2086324840：回复邹老师 收入这里贷方红冲可以吗
2022-12-15 15:09:27
邹老师：回复2086324840你好，可以做正常收入分录，金额负数 两种方式都是可以的
2022-12-15 15:20:30
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小艳 发表的提问：
老师，请问内账中，发给客户的一批货，因部份有质量问题，客户扣除了一定重量，请问扣除这部分怎么做分录，谢谢！
你好，当做折扣销售来处理
48楼
2022-12-18 12:36:15
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小艳：回复小惑老师 老师请问具体分录应该怎么做呢？
2022-12-18 13:03:27
小惑老师：回复小艳借：主营业务收入 应交税费-销项税 贷：应收账款
2022-12-18 13:27:03
小艳：回复小惑老师 成本需要结转分录吗？
2022-12-18 13:39:58
小惑老师：回复小艳需要，同时冲回这部分成本
2022-12-18 13:52:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
老师，我公司客户的货款直接打到我的供应商那里，那账务怎么处理好，是内账？求会计分录，谢谢。
您好！借：应付账款 贷：应收账款就看了。
49楼
2022-12-18 13:00:32
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小丫老师
职称：中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 碧蓝的大米 发表的提问：
请问内帐中：我公司从供应商处采购货物100件*225元=22500元，未付款，会计分录如下: 借 库存商品 22500 贷 应付账款 22500 之后发生了一笔业务是：我们发给A客户10件*250元=2500，但是客户是把款打给我们的供货商，供货商再来返给我们这10件的利润10*25=250元，请问，这笔业务的会计分录怎么做？谢谢
借：应付账款 2250 银行存款 250 贷：主营业务收入 2136.75 应缴税费 363.25
50楼
2022-12-18 13:26:45
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 只爱乔妹 发表的提问：
公司为房屋租赁公司，收到客户房租款，做分录：借～银行存款，贷～应收帐款，那么退客户多打的房屋怎样写会计分录
您好 借：应收账款 贷：银行存款
51楼
2022-12-18 13:47:59
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 顺心的棉花糖 发表的提问：
按照折扣发货给客户，客户后期百分百退货比，只有一个季度结束后才能大概知道客户销售了多少？我们发货的时候不能确认收入，那该怎么做会计分录呢
同学，你好 那什么时候开票？
52楼
2022-12-19 11:19:23
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梅雪 发表的提问：
我们销售货物有来增值税发票的，有不开的，这样导致有个客户开增值税发票的货款打入个人的银行卡，现在这个客户还欠公司1.5万，但现在公司帐户他以前没用公司帐打过来的款现在又打来20万，我们又给他用个人卡打给他15万，请问怎么做会计分录？
通过个人账往来的视同支付支付现金处理吧，先借钱给个人，个人最后拿对方收据入账
53楼
2022-12-19 11:34:02
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梅雪：回复袁老师 能说具体点吗，具体怎么做分录
2022-12-19 12:11:02
袁老师：回复梅雪通过个人账户打的，让对方打收据，借：应付账款，贷：其他应付款--个人
2022-12-19 12:21:03
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 梅雪 发表的提问：
我们销售货物有来增值税发票的，有不开的，这样导致有个客户开增值税发票的货款打入个人的银行卡，现在这个客户还欠公司1.5万，但现在公司帐户他以前没用公司帐打过来的款现在又打来20万，我们又给他用个人卡打给他15万，请问怎么做会计分录？
借银行存款 贷主营业务收入 个人卡的可以不处理。
54楼
2022-12-19 11:43:14
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我们销售货物有来增值税发票的，有不开的，这样导致有个客户开增值税发票的货款打入个人的银行卡，现在这个客户还欠公司1.5万，但现在公司帐户他以前没用公司帐打过来的款现在又打来20万，我们又给他用个人卡打给他15万，请问怎么做会计分录？
您好，收到款时，借：现金或者银行存款，贷：预收账款，退回时，借：预收账款，贷：现金或者银行存款。
55楼
2022-12-19 11:56:59
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 刘 发表的提问：
客户分批拿货，月底一次结算，但是打款按九折打，那我发货时按全款还是九折确认呢，谢谢
同学，你好，按九折确认
56楼
2022-12-20 10:52:07
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
你好，老师，客户付款一部分，货已发出，还有部分尾款没付，客户要求付完尾款给他开票。发货部分分录怎么做呢
同学，你好 货已经发，就要按照准则确认收入了， 借：银行存款 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税
57楼
2022-12-20 11:14:38
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刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 悠然 发表的提问：
老师：客户往我们对公帐户打款，但是有一部分款项我们又转到我们法人的私帐上用做公司内部的支出，这种情况帐务要如何处理
税账的话，，，只做对公账户那一部份，，，私账那一冲部份钱，如果没有发票，，那就不做，如果有发票那就当做是收到现金
58楼
2022-12-20 11:29:54
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Helen老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师您好，本公司12月份收到客户打进来的货款，同月也开具了发票，次年一月份才进货回来，才有货发过去给客户，该如何做会计分录？
同学好 借银行存款 贷预收账款 应交税费-应交增值税销项税
59楼
2022-12-20 11:53:59
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微信用户：回复Helen老师 一月份发货时才借:主营业务成本贷:库存商品，这样吗？
2022-12-20 12:21:03
Helen老师：回复微信用户是的，做收入同时结转成本
2022-12-20 12:45:33
微信用户：回复Helen老师 那12月份我们开了发票，但没有收到客户回的货款，我们一月份才发货呢？
2022-12-20 13:05:51
微信用户：回复Helen老师 就是先开了票，没有发货出去，也没有收到货款回来
2022-12-20 13:21:45
Helen老师：回复微信用户借预收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税 只反应税金
2022-12-20 13:36:29
微信用户：回复Helen老师 还是不太明白
2022-12-20 13:46:44
Helen老师：回复微信用户先开了票，就先把税金交了，先不确认收入 借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税
2022-12-20 13:57:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 等待的啤酒 发表的提问：
客户在支付货款时直接扣减质量罚款后支付货款，帐务处理怎样做会计分录？
你好，质量问题有开具销售折让发票给对方？
60楼
2022-12-21 11:27:26
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