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内部帐客户发货打折会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
给客户发货时，客户给支付了一部分货款，还有一部分欠款，该怎么做分录呢
您好！借：现金等 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
31楼
2022-12-11 14:14:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，预收客户的货款，然后客户打过来，中间又扣了手续费，怎么做会计分录
你好，然后客户打过来，中间又扣了手续费 借：银行存款，财务费用，贷：预收账款 
32楼
2022-12-12 11:56:09
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 麦麦乃 发表的提问：
老师，我企业重新建帐后，客户有建帐前的退货，我做会计分录要怎么做
你好，借：主营业务收入 贷：应收账款
33楼
2022-12-12 12:20:41
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 粗心的身影 发表的提问：
您好老师，请问，我们从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户，那分录要怎么做？
您好 从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户？ 您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
34楼
2022-12-12 12:35:48
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粗心的身影：回复bamboo老师 比如，他们打了50万进来，支付货款，后面退货了，我们退了12万给他们，怎么会是我们开票给客户呢？
2022-12-12 13:04:32
粗心的身影：回复bamboo老师 老师你还在吗。
2022-12-12 13:17:46
bamboo老师：回复粗心的身影这部分货款还没有开票给客户， 这个不是您前面说的吗？
2022-12-12 13:35:55
粗心的身影：回复bamboo老师 是的，这个50万都没开，现在退了12万，还要开38万给他们。
2022-12-12 13:55:50
粗心的身影：回复bamboo老师 现在退了12万的这份分录要怎么做。。直接借 应收账款-客户，贷银行存款可以吗
2022-12-12 14:25:33
bamboo老师：回复粗心的身影直接这样写分录可以的
2022-12-12 14:47:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
1、我内帐货款客户少打了，收不回来了。怎么做分录？ 2、如果是供应商的钱少付了，不需要再付 这笔款，怎么做分录？
1，借；营业外支出 贷；应收账款（这是站在内帐角度，如果是外账要通过计提坏账准备核算） 2，借；应付账款 贷；营业外收入
35楼
2022-12-12 12:56:31
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Best^^ 楠：回复邹老师 1可以做成管理费用么
2022-12-12 13:10:25
邹老师：回复Best^^ 楠也行。无所谓的。反正都是影响损益
2022-12-12 13:33:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 那时花开 发表的提问：
1、充值卡（充100送10元） （1）充值时怎样做帐 （2）客户消费50元怎样做帐 2、会员卡（购100元打9折） （1）客户消费100元打9折怎样做帐
1 （1） 借；银行存款 贷；预收账款100 （2）借；预收账款50/1.1 销售费用50/1.1*10% 贷；主营业务收入 应交税费 2借；库存现金90 销售费用10 贷；主营业务收入 应交税费
36楼
2022-12-12 13:08:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心星 发表的提问：
17年卖的货物，现在客户退回部分应该怎么做会计分录
你好，按退回部分的价值，开具红字发票 ，借记应收账款（红字） 贷记主营业务收入 应交记费 仓库：借记 库存商品 贷记 主营业务成本
37楼
2022-12-13 12:05:37
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心星：回复老江老师 是我们应付给客户的款
2022-12-13 12:21:08
心星：回复老江老师 做的内账不开票，分录借：主营业务收入（红字）贷：应付账款，入库借：库存商品 带主营业务成本（红字）对吗
2022-12-13 12:31:46
心星：回复老江老师 是去年销售的，这月冲减收入，成本可以吗
2022-12-13 12:59:37
老江老师：回复心星@心星:这是正常的业务，可以的！（没有法律会规定客户在什么时候退货）
2022-12-13 13:10:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ lisa 发表的提问：
合同50000 客户给我们打定金10000，我们还没给客户发货,借 银存10000 贷 预收账款10000 我们给客户陆续发部分货 怎么做会计分录？什么时候确认主营业务收入？什么时候提前应付账款呢
借预收账款贷主营业务收入，应交税费
38楼
2022-12-13 12:22:04
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lisa：回复郭老师 应付账款怎没有
2022-12-13 12:50:59
lisa：回复郭老师 应收账款40000怎么没有
2022-12-13 13:07:09
郭老师：回复lisa你们陆续供货 销售出去多少做多少
2022-12-13 13:27:25
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Junnie 发表的提问：
1月份客户支付部分货款10万，2月份开票40万给客户，3月份客户支付余款30万给我们，部分货出给客户，还有部分货未出。4月份出最后部分货。这个该如何做帐
借：银行存款10贷：预付账款10，借：银行存款30贷：预付账款30，借：预付账款40贷：主营业务收入40
39楼
2022-12-13 12:48:07
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Junnie：回复袁老师 老师提供的会计分录分别是1月份收到10万货款的时候，3月份收到30万的时候做，还有4月份出完货的时候登账，对吗?2月份开票给客户可以不做账。是这样理解吗？
2022-12-13 13:19:42
袁老师：回复Junnie是的，可以这样理解
2022-12-13 13:37:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 花痴的铅笔 发表的提问：
客户退货给我们重新加工后按原价8折卖回给客户，求所有流程的会计分录
之前第一次销售的时候你做了收入结转成本了吗
40楼
2022-12-13 13:06:00
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花痴的铅笔：回复郭老师 做了的
2022-12-13 13:53:47
郭老师：回复花痴的铅笔借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借生产成本-返修贷库存商品 借生产成本-返修贷原材料，应付职工薪酬，制造费用 借库存商品贷生产成本-返修 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2022-12-13 14:07:38
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康熙 发表的提问：
1.客户退货不退款的会计分录是什么？2.客户退款的会计分录？
1、退货 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税） 负数 借：库存商品 贷：主营业务成本 退款 借：银行存款 贷：应收账款
41楼
2022-12-14 11:59:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2333333 发表的提问：
我们收到客户的20万的货款，分几次给客户发货 我该怎么写会计分录？
你好 借；银行存款 贷预收账款 20万 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
42楼
2022-12-14 12:18:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问：
小规模工业企业内部帐，期初数有一部分老板没给我！例如1，有甲客户去年欠款1万，帐务没有期初没有甲客户欠款，3月份打进我们公司1万！老师会计分录咋做！我借记银行贷记其它应收账款行不行？2，还有我公司去年欠供应商的款！也是以前没帐！这月还供应商款5000，会计分录咋做？
您要对公司各个科目的期初进行摸底，然后和相关部门和客户进行对账，然后调节资产负债表，平衡后，才能继续做账的。 现在您的情况是数据之间都不平衡，建议先别做帐了，先整理好期初数，资产负债表平衡后，再做帐为宜，不然越做越乱。 建议您可以学习一下齐红老师的公司烂帐整理的课程，对您会有帮助的。
43楼
2022-12-14 12:46:46
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白雪公主/ZT：回复张艳老师 谢谢老师！这个公司以前没有帐！都是老板一个人负责采购！销售就两个业务员！有的客户连名字电话都没有仓库那块也是乱的，没有一个会记账的！如果期初对好再做帐！我一个人那至少要三四个月！三百多个品种呢！
2022-12-14 13:18:09
张艳老师：回复白雪公主/ZT那也没有办法，如果您期初数字不平，试问下做出来的帐会成什么样，到时还是您头痛的。要么不接这个工作，要么就从头开始理清。
2022-12-14 13:40:45
白雪公主/ZT：回复张艳老师 老师！齐红老师的课我听了！原理很正确！现实很糟糕！就我一个做，工业企业吆
2022-12-14 13:55:43
张艳老师：回复白雪公主/ZT整理烂帐也是一个成熟的老会计的技能。努力吧。
2022-12-14 14:07:28
白雪公主/ZT：回复张艳老师 那我都想辞职了！时不时蹦出来一个我不知道的一笔款！老板小学毕业！啥都不懂！我也没办法，说实话我都整理三个月了！
2022-12-14 14:29:47
张艳老师：回复白雪公主/ZT建议实在不行，就换一家做吧。
2022-12-14 14:59:09
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 梅雪 发表的提问：
我们发货根据客户需要让开增值税发票的就开，不需要的就不来，其实客户也就欠厂1.5万，但是前几年好多来了增值税发票的钱没打过来，现在收到开发票的那个厂家打到公司帐户货款20万，怎么做会计分录
您好，当时不是记应收账款的吗，现收到钱了，借：银行存款，贷应收账款
44楼
2022-12-14 13:02:58
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梅雪：回复笑笑老师 过了两天我们又给客户打回去了15万，怎么做会计分录
2022-12-14 13:27:37
笑笑老师：回复梅雪您好，不知道这个是什么性质的
2022-12-14 13:49:18
梅雪：回复笑笑老师 我也不太清楚所以才想问你们
2022-12-14 14:07:17
笑笑老师：回复梅雪您好，我都不知道是为什么退款，不能提供参考的。
2022-12-14 14:35:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问：
客户贷款买车 客户一部分给现金 其余部分的贷款 然后贷款下来了 银行直接打给了进货的公司 进货和销货分录怎么做？
您好，进货分录，借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项（增值税一般纳税人，取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；现金或者银行存款，或者预付账款。 贷款给进货公司时，借；预付账款，贷：预收账款。 销售时，借：预收账款，现金或者银行存款，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。
45楼
2022-12-15 13:38:05
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