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做了几十年还只是一个小会计
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 紫楓萧月 发表的提问：
公司上个月成立的，员工只上了十几天班工资怎么做
你根据你们公司工资的核算办法，算出他每天的工资，然后乘以他的实际上班天数即可。
91楼
2022-12-29 11:35:53
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梅林贵人 发表的提问：
老师您好，我公司去年着了一次火，损失了几十万，如果会计做营业外支出可以税前扣除吗？
你好，向税务局申请备案 就可以税前扣除
92楼
2022-12-29 11:41:59
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梅林贵人：回复紫藤老师 备案后还需要将增值税转出吗
2022-12-29 12:12:24
紫藤老师：回复梅林贵人管理不善的才需要的
2022-12-29 12:33:54
紫藤老师：回复梅林贵人你这是属于不可抗力，不属于
2022-12-29 13:01:27
梅林贵人：回复紫藤老师 不属于管理不善对吗？
2022-12-29 13:12:04
梅林贵人：回复紫藤老师 如果备案的话需要公司提供什么？
2022-12-29 13:36:06
紫藤老师：回复梅林贵人提供证明 还有照片
2022-12-29 14:04:58
梅林贵人：回复紫藤老师 证明在哪里开呢
2022-12-29 14:17:06
紫藤老师：回复梅林贵人在汇算清缴的时候有专项扣除申报
2022-12-29 14:35:39
梅林贵人：回复紫藤老师 我想问的是，备案时，需要的证明在哪儿开
2022-12-29 15:00:59
紫藤老师：回复梅林贵人单位自己开具就可以了
2022-12-29 15:19:43
梅林贵人：回复紫藤老师 老师您好，您有模板吗？
2022-12-29 15:46:53
紫藤老师：回复梅林贵人没有哦，就是自己写的
2022-12-29 16:11:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 何芳 发表的提问：
装修服务费应该是哪个科目?6万多，已计入费用了，所得税也申报了，这会咋办呢?没设摊销总共合是二十几万，这是第一次付款6万多，后面还有几次付款。合同约定二十几万
你好，需要计入长期待摊费用，然后按月摊销 你需要做分录把之前计入费用的分录冲销，然后计入长期待摊费用核算
93楼
2023-01-03 11:11:31
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 快乐小主 发表的提问：
无形资产摊几年，一万多块钱，还有一个几百块钱 小企业会计准则，购买和摊销的时候怎么做分录
你好 金额小的直接做管理费用吧 你们自己用是吧
94楼
2023-01-03 11:16:56
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快乐小主：回复郭老师 14620的发明专利费 怎么 做分录好
2023-01-03 11:35:01
郭老师：回复快乐小主借无形资产贷研发支出。
2023-01-03 11:57:33
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 2609194520 发表的提问：
老师你好，你看看我这个到底什么情况啊？一个八十分一个六十分不到，我心态都要崩了。经济法没问题，就是这个会计实务，这这 差距太大啊，我现在该怎么办？？我17号考试。还有，我做这里面的压题试卷几乎都是六十挨边，但是做模拟题跟真题就都有七十几，不知道是不是我模拟题和真题都刷熟了，还是咋的？？最后几天真不知道咋搞了，老师给点建议
你好，别紧张，押题一般都会偏难一点，做几套之后把不熟悉的知识点再熟悉下，做题主要目的是找找实战的感觉，别太在意成绩，心态放平和点，你这个成绩应该说胜算很大，主要就是调整好心态正确对待。
95楼
2023-01-03 11:32:58
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2609194520：回复阎老师 好的，谢谢老师
2023-01-03 12:05:19
阎老师：回复2609194520不客气，如果问题已解决请给五星好评
2023-01-03 12:25:45
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问：
老师我公司现在准备全员买社保了，人事社保又加了十多个人上去 ，那我这月就要做进税账工资进行个税申报额？主要是想到我们这个月收入只做了几十万，人员一下新增那么多，会不会有什么？
先开通社保，然后增员，按照个税的人数来做
96楼
2023-01-04 10:26:43
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雷颜谊：回复朴老师 还要要做进个税是吧，
2023-01-04 10:43:29
朴老师：回复雷颜谊是的，需要交的就要做的
2023-01-04 10:58:53
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
公司做门窗和护栏还有广告牌这些，用一个管家婆软件，本来型材只有几十种，可是不知道为什么现在软件里搞成三千种了，来做成本会计不知道怎么和操作程序？每个月要做些什么？
原来的几种和到现在的三千种经过了多长时间，如果是短期内形成的，要考虑一下重复导帐的问题。
97楼
2023-01-04 10:49:28
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太阳花～上课：回复赵英老师 老师，我应聘来的，老板让我做成本会计，管家婆应该有几年了，现在一共就几十种型材可是管家婆里面有三千多种，他们还有一个做凭证的报税会计，公司的订单是接一个做一个，我就只看管家婆系统数据，也不做一张凭证也没有什么原始凭证给我，只有管家婆软件，请问老师我坐成本会计怎么做呢，做些什么呢
2023-01-04 11:37:24
赵英老师：回复太阳花～上课成本会计就是核算公司的销售成本。有三千多种应该是型号不一样。那你主要就是根据管家婆系统中的所有原材料的进，出去进行成本的核算，主要是根据每个品种的加权平均单价去计算每月销售出去型材的成本。
2023-01-04 12:03:17
太阳花～上课：回复赵英老师 不是老师，本来只有几十种，这几年来是有重复的名称才成了几千种的
2023-01-04 12:19:44
赵英老师：回复太阳花～上课有重复的，那你只能将各品种汇总进行成本计算了。
2023-01-04 12:37:13
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ????戴着草帽望天空???? 发表的提问：
又一个机械设备公司，每个月会开出几十万的机械租赁发票，但是为了平这几十万的票，除了进项发票来平账，还能用成本平账么？
你好，机械设备的折旧费作为成本
98楼
2023-01-04 11:11:51
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小天 发表的提问：
技术公司去年有一个月开了十几万，没有其他费用，就做了几个人工资，一部分做成本，一部分做费用，后面一直这样做，年底说要开票又没开，计入劳务成本的人工可以等今年有收入再按收入结转吗，还是全做到费用里，明年重新汇集
你好！没有收入就没有对应的成本。你可以计入在产品，但是不能计入主营业务成本
99楼
2023-01-04 11:23:45
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慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 融冰点 发表的提问：
老师好，之前的会计做的汇算清缴18年的账上和报的财务报表收入不一致，报的财务报表收入和增值税申报表收入一样，报的汇算清缴的利润表只有几万交了一点点税，但是账上的利润总额三十几万，她就在19年用了以前年度损益调了收入就是她在18年收入和成本对调了借贷才导致的账上收入和申报表不一致，还有就是18年账上的利润总额几十万，她在19年也是借：以前年度调整损益 贷：库存商品 十几万 您觉得以上她的操作正确吗？
您好，这样少缴税了，不符合规定
100楼
2023-01-04 11:29:59
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融冰点：回复慧老师 那正确的应该怎么做呢
2023-01-04 12:20:27
慧老师：回复融冰点税收上应该调增因计入以前年度损益调整，少确认的收入以及多确认的成本
2023-01-04 12:45:26
融冰点：回复慧老师 在19年增加收入和减少成本吗？
2023-01-04 13:07:54
慧老师：回复融冰点在税收，汇算清缴的时候，增加对应的少计的金额
2023-01-04 13:28:12
融冰点：回复慧老师 比如收入18年少了，今年19年汇算清缴的时候调增吗？上年的成本少记部分就调减？
2023-01-04 13:54:55
慧老师：回复融冰点您好，是这样操作的
2023-01-04 14:09:01
融冰点：回复慧老师 噢噢噢，好的，还有一个问题就是18年的账上利润是几十万但是做汇算清缴的利润总额是几万，这样是不是不行，是不是要按账上的三十几万去做汇算清缴呢？
2023-01-04 14:25:20
慧老师：回复融冰点现在19年的调整不就是为了把税收的应纳税所得额调对
2023-01-04 14:36:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ Time with you 发表的提问：
老师请问一下 就是民间做的会 然后老板用公司的钱每个月去做会 然后现在一个会做完了 标会 收入了十几万 这个分录怎么做呢？之前每个月都会支出四千到伍仟去做会 支出的时候我做的帐是 借：其他货币资金 贷：库存现金 那现在标会了收到十几万 我怎么做分录呢？
你好，你说的做的会 是什么
101楼
2023-01-05 11:09:43
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王敏老师
职称：注册税务师，中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
公司工商注册是今年九月十八号，现在十月二十多号了。编工资表工资怎么计算 基本工资*18/30？。请问有几种方案 分别是什么。一般这种情况是只发九月那半个月的工资还是发九月中旬到十月中旬的？
看财务负责人与老板的意思表示，决定工资的发放金额。与工商注册没有绝对的关系。在公司筹备期间，没有工商执照时，也需要员工为企业服务，一般是发全月的工资。
102楼
2023-01-05 11:18:37
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 发表的提问：
是才做会计几个月，马上年底了，除了把账和报表做了，还有哪些细节要考虑？
您好，还要报税啊。还有年后的汇算清缴。整理好财务资料，分析财务状况等。
103楼
2023-01-05 11:26:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
我想咨询一下，去年的印花税没有申报，今年补报是只在申报系统里选所属期改成去年12月31日吧 金额不大，十几块钱 还有会计的问题，账务处理该怎么做？
你好！金额不大做到当前年度就可以，摘要注明补缴的去年的
104楼
2023-01-06 10:48:43
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爱吃蘑菇的小菇凉：回复QQ老师 不需要计提，直接借：税金及附加，贷：银行存款，对吗？
2023-01-06 11:02:09
QQ老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉按正规应该通过应该通过以前年度损益调整科目，金额不大你这样也可以
2023-01-06 11:13:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问：
我是一个新会计，公司也只有我一个会计，年终除了和往期一样的做账流程还有什么需要补充的呢
https://mp.weixin.qq.com/s/whfGIpUGIHxBwLLyMPn6Nw这个有说明这个这个这个
105楼
2023-01-06 11:09:52
全部回复
maize老师：回复碧蓝的中心还需要去盘点查下有哪些是虚挂需要冲掉 具体你可以去看下课程搜索年底，
2023-01-06 11:38:31
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