言者：回复袁老师 好的，谢谢

541657428：回复言岩老师 月末结转时 科目金额是红字吗？

言岩老师：回复541657428你好。手工帐结转的话。就计入财务费用借方蓝字

Bonnie：回复邹老师 请问过次页，承前业的同时，（如果是做到3月15日，页末的摘要写过次页，不需要累计3.1到3.15借货发生额)只需要结转借货余额吗

邹老师：回复Bonnie是的，不需要累计1号至15号的发生额

Bonnie：回复邹老师 请问如果是做到3月15日承前页，的摘要写承前页，不需要累计3.1到3.15借货发生额，只需结转借货余额吗

邹老师：回复Bonnie是的

Bonnie：回复邹老师 3月15和过次页和承前页的结转借贷余额是一样的数值吗

邹老师：回复Bonnie是的，承前页的数据就是从过次页的余额抄写过来的

Bonnie：回复邹老师 请问存货包括原材料，生产成本，库存商品？

邹老师：回复Bonnie包括的

???? style????：回复宋生老师 购进商品时，借 库存商品 10000应交税费（进项税）1700贷 应付/银行存款 11700 销售商品时，借 应收账款或银行等 贷主营业务收入 应交税费（销项税） 写入库单库存商品时10000或11700？ 销售商品时挣5元钱，可以帮我写写入库单模板吗？

宋生老师：回复???? style????你好！入库单是写10000元。

???? style????：回复宋生老师 那结转商品成本是 借 主营业务成本 10000 贷 库存商品 10000 ？？还是借 主营业务成本 11700 贷库存商品11700？？

宋生老师：回复???? style????你好！是的。前面那个是对的。

平常心：回复郭老师 目录表软件上不出来吗

郭老师：回复平常心一般是自己买的那种装上

平常心：回复郭老师 现为啥不用贴花了呢

郭老师：回复平常心18年五月份的政策账本不需要交印花税

平常心：回复郭老师 郭老师您好！我在T3中找到了科目一览表，，没金额的对吗

郭老师：回复平常心没有金额，只有科目

平常心：回复郭老师 太谢您

平常心：回复郭老师 我总帐装一本，明细帐装一本，都只附目录表就ok了，另封面我用A4纸打可以

平常心：回复郭老师 明细帐，，三册，，打上共3册第一册就可以了是

平常心：回复郭老师

郭老师：回复平常心可以的，写上上中下就可以

平常心：回复郭老师 只装总帐和明细帐是这样的

平常心：回复郭老师 银行、库存现金日记不用打打出

郭老师：回复平常心需要的，都要 基本的五本

平常心：回复郭老师 那5本

郭老师：回复平常心对，基本的五本，

平常心：回复郭老师 具体那5本

郭老师：回复平常心日记账，银行日记账，总账，明细账，固定资产的 你要没有固定资产就是四本

平常心：回复郭老师 有固定资产要单装

郭老师：回复平常心是的，单独一个，这个每年不需要更换的，接着用就行

平常心：回复郭老师 系统导出的固定资产明细帐用单装吗

平常心：回复郭老师 用友T3做的明细

郭老师：回复平常心你是单独做的还是在明细里面 你要放明细里面和你明细账一块装订

林老师：回复爱笑的流沙不 是的

端庄的小蝴蝶：回复靖曦老师 老师那总账目录的科目是按照流动性的强弱的顺序来填写么？

杨杨：回复钟存老师 都销售了

钟存老师：回复杨杨那就是冲减生产成本，冲减库存商品，冲减主营业务成本 借：库存商品（负数） 贷：生产产成本（负数） 制造费用（负数） 借：以前年度损益调整-主营业务成本（负数） 贷：库存商品（负数） 最后把以前年度损益调整，逐步结转到应交所得税和未分配利润

阿依舍：回复小云老师 之前我问了，都是瞎结转的，怎么调啊？

小云老师：回复阿依舍那你接账之前就该想好这个情况要不要接手的，因为没有理由你调的话也是瞎调，人家审计或者税务查起来你还是说不出原因，看你自己选择调不调了

冉小梦：回复吴月柳 不知道怎么做上的 可能做错了

吴月柳：回复冉小梦可能做的无票收入