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会计帐本结转余额的帐页样式
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ f(x) 发表的提问：
会计做完帐之后需要结转损益，这个在金蝶里面的流程怎么样的呢？
你好，流程是：过账，结转损益，再过账，然后结账
286楼
2023-03-16 08:57:56
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 唐羽 发表的提问：
老师好，年初建新帐要注意哪些问题？结转余额即可？
你是接着上一年的话，结转下来就可以
287楼
2023-03-16 09:06:12
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐羽 发表的提问：
老师好，年初建新帐要注意哪些问题？结转余额即可？
是的，你按之前期末余额输入到期初中就可以了
288楼
2023-03-16 09:20:59
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唐羽：回复maize老师 应交增值税下 进销项余额年度累计 也可以吧？
2023-03-16 09:48:14
maize老师：回复唐羽这个期初是只需要输入期末数，根据之前期末数输入
2023-03-16 10:09:33
唐羽：回复maize老师 上年末进销项末级 未转平，是新年度累计好，还是期初余额录入处修改呢？
2023-03-16 10:25:37
maize老师：回复唐羽你这个按之前输入，之后没有结转补上，做分录
2023-03-16 10:52:54
唐羽：回复maize老师 您的意思是在新年度帐套做凭证调整
2023-03-16 11:21:09
maize老师：回复唐羽是的，我的意思是这样
2023-03-16 11:35:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 助教 发表的提问：
老师，请问下，分内外帐，有几种分法，内外帐都要结转吗
你好，此问题已经给予回复
289楼
2023-03-19 10:28:04
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 期待明天 发表的提问：
老师好，我把2019年帐结转后，現在只有2020年帐套，找不到2019年帐套了，怎么处
你好，你的账套备份了没有呢
290楼
2023-03-19 10:50:20
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
工会手工帐是每个月都要结转吗？
手工账要每个月都结转。
291楼
2023-03-19 11:18:00
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 四叶草 发表的提问：
老师，请问计提坏帐准备，没有产生坏帐要结转本年利润
你好，计提了就有资产减值损失，但是结转的都是收入，没必要结转
292楼
2023-03-20 08:55:30
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 贝贝 发表的提问：
在实际工作中内帐里面本年利润在12月份才做结转，不知道规范的是每月都要结转还是在12月份把本年利润余额一次结转啊
您好，年底一次结转。
293楼
2023-03-20 09:00:56
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 匹诺曹 发表的提问：
在这里输入您的问题内容,老师将在几分钟内给您回复!
你的问题呢
294楼
2023-03-20 09:11:58
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匹诺曹：回复文老师 老师在 手工帐 过次页 填写的数额到底是怎么得出的？
2023-03-20 09:40:11
文老师：回复匹诺曹就是上页最后的余额
2023-03-20 10:09:04
咩老师
职称：,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 程思 发表的提问：
酒店服务业因为会计不管押金，以结帐单记帐，月头和月尾存在押金Pos机已入帐，帐末结，会计未入，一个月的银存结算金额和手续费对不上怎么办呢？
老师建议您这边押金做台账，方便核对
295楼
2023-03-21 08:21:32
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程思：回复咩老师 彭老师你好！因为我们酒店1
2023-03-21 08:36:49
程思：回复咩老师 因为我们1月份开业，预授权没办好，手续费有些乱，所以3月底才对账，我想每个月相差的金额及手续费，我单独做一张凭证冲减或增加，来保证帐面与银存帐面平，好做季报。从4月份开始隔天对帐。这样可以吗？
2023-03-21 08:54:36
程思：回复咩老师 老师？老师？
2023-03-21 09:05:17
咩老师：回复程思@程思:您好， 账账是一定要相符的哦，如果是外账的话，手续费数量不是很大直接走财务费用也问题不大的。
2023-03-21 09:15:45
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计小白_ph705621 发表的提问：
12月份的所有帐做完了，看余额表本年利润在贷方100万，怎么结转本年利润，分录怎么写
你好，借本年利润100万，贷未分配利润100万
296楼
2023-03-21 08:30:17
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会计小白_ph705621：回复小洪老师 那本年利润在借方100万结转的分录是 借利润分配－未分配利润100 贷利润分配100是这样吗
2023-03-21 08:53:02
小洪老师：回复会计小白_ph705621是的本年利润在借方表示亏损，冲未分配利润就可以，分录没问题
2023-03-21 09:19:53
会计小白_ph705621：回复小洪老师 借本年利润100万，贷未分配利润100万，这样结转完了，就可以过帐到2020年一月了吗，这样就结束了呢
2023-03-21 09:30:23
小洪老师：回复会计小白_ph705621你好，没有盈余公积这样就可以了
2023-03-21 09:59:29
会计小白_ph705621：回复小洪老师 在什么情况下提取盈余公积，我，应该怎么知道有没有盈余公积
2023-03-21 10:25:39
小洪老师：回复会计小白_ph705621法定盈余公积企业盈利的时候提取5%
2023-03-21 10:44:23
会计小白_ph705621：回复小洪老师 那我们是盈利了，现在需要提取法定盈余公积了对吗
2023-03-21 11:06:17
会计小白_ph705621：回复小洪老师 分录怎么做
2023-03-21 11:32:29
小洪老师：回复会计小白_ph705621借本年利润100万，贷盈余公积5%*100=5万，未分配利润100-5=95万
2023-03-21 11:50:24
会计小白_ph705621：回复小洪老师 就是我现在年底做完帐以后要结转写几个分录，老师能不能把详细的分录给我写一下，写一个还是两个？
2023-03-21 12:18:42
小洪老师：回复会计小白_ph705621这个太多了，主要就是那一个人还有法定盈余公积公司法规定是10%这个修改一下
2023-03-21 12:35:15
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 危机的西装 发表的提问：
老师你好，旧工会帐户注销，余额转入新工会帐户（同一单位）怎么做分录，谢谢
接着原工会的账做就行，原工会的期末做期初数
297楼
2023-03-21 08:54:29
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ╰★ Helen 发表的提问：
公司开出活动策划费82000 有劳务成本入66000帐了 快帐结帐没有自己结转成本的 只有看到结转损益部份 如果自己结转 这笔分录如何做？
借：主营业务成本 贷：劳务成本 这个分录是需要自己进行账务处理的
298楼
2023-03-21 09:11:59
全部回复
╰★ Helen：回复江老师 当时收到发票不可以直接入主营业务成本吗 贷应付账款，这样就不用了做这笔账务处理了？
2023-03-21 09:44:57
江老师：回复╰★ Helen当月收到发票不能直接计入主营业务成本 借：劳务成本 贷：应付账款
2023-03-21 10:00:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 天真的小土豆 发表的提问：
在同个江苏结算卡能不能办理对公转帐
你好，这个可以办理的哦
299楼
2023-03-22 08:56:02
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 邵英梅 发表的提问：
帐套显示已结转怎么取消
亲，做了期间结转的帐套是不能取消操作的，您可以找到以前的备份数据，使用该数据恢复后重新操作
300楼
2023-03-22 09:08:59
全部回复
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