同学您好，本题实际开销780，退回单位220，合计1000，不应该是借5000元吧？我先按1000元来做，有问题您再追问， 预借差旅费时， 借：其他应收款   1000    贷：银行存款   1000 回单位报销时， 借：单位管理费用   780        库存现金   220    贷：其他应收款   1000 借：事业单位   780    贷：资金结存—货币资金   780

您好 请问您发货确认收入的时候怎么写的分录

你好，这个题目前边肯定就说啦

借财务费用40000贷应付利息40000

预算会计对预算资金处理，你这不属于，不用处理。

你好！ 预算会计，收款时需要做分录 借：资金结存-货币资金 贷：其他应付款

借：其他费用600000*5‰       贷：坏账准备600000*5‰

为什么退款呢？退货了吗

你好，也就是这笔钱不用收了吗

你好，剩余款供货单位尚未退回，直接在预付账款借方余额体现就好了 

你好！你退货给别人就是这样做。