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没进货却销售了会计怎么弄账
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
当月进入一批货销售了，但又没取得进货发票，怎么做账
销售正常计入销售 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后暂估入库 借库存商品 贷应付账款-暂估 正常结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
16楼
2022-12-08 10:23:41
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 标致的黄豆 发表的提问：
会计存货未入账，承兑汇票付款，进项税额却抵扣了，怎么处理比较妥当
你要吧存货补入帐啊
17楼
2022-12-08 11:29:13
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标致的黄豆：回复辜老师 是入账，怎么入进去妥当些，进项税额已经抵扣了。
2022-12-08 11:39:46
标致的黄豆：回复辜老师 入存货，进项税额不入，账就不平了。入的话已经进项抵扣了，怎么用会计分录处理。谢谢
2022-12-08 11:58:15
辜老师：回复标致的黄豆抵扣了，你当期确认了进项税吗
2022-12-08 12:27:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 水墨音色 发表的提问：
一般纳税人上月有一张进项25元的没有进行认证,但却进行申报抵扣了,怎么弄,今天15号了,去撤销也来不及了
你好，这个月认证是不能抵扣上个月的应纳税额的
18楼
2022-12-08 12:43:00
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水墨音色：回复邹老师 我知道,但现在今天已经是15号了,已经申报抵扣了,怎么弄,这个月再进行认证的话,我就不申报抵扣了行吗
2022-12-08 13:03:54
邹老师：回复水墨音色你好，填表转出 8月份申报7月份的时候抵扣
2022-12-08 13:14:27
水墨音色：回复邹老师 老师,你的意思是8月份申报7月份的时候,把这个25的进项转出来吗,申报表填哪一行
2022-12-08 13:37:31
邹老师：回复水墨音色7月份申报6月份的时候转出，在主表也是进项税额转出栏次
2022-12-08 13:49:43
水墨音色：回复邹老师 6月份的申报表已经申报了,今天是最后一天还是周六,税局也没上班呀
2022-12-08 14:17:53
邹老师：回复水墨音色你好，申报期顺延至17号了
2022-12-08 14:32:40
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青年大叔 发表的提问：
母婴用品销售返点怎么做会计分录，比如，订货10万，实际却拿到11万的货
视同平销返利借：库存商品贷：主营业务成本
19楼
2022-12-08 13:37:26
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青年大叔：回复袁老师 嗯，好的，谢谢，非常满意
2022-12-08 14:02:48
袁老师：回复青年大叔不客气
2022-12-08 14:13:25
青年大叔：回复袁老师 还是接着上个问题如果对方又没有发11万货给我，只发了6万，但是，我已经给了10万块钱，我又该如何做分录呢
2022-12-08 14:39:43
袁老师：回复青年大叔借：预付账款10贷：银行存款10；借：库存商品6，贷：预付账款6
2022-12-08 14:58:09
青年大叔：回复袁老师 但是实际还欠我5万块钱货，这个怎么反映呢
2022-12-08 15:18:41
袁老师：回复青年大叔借：库存商品-1，贷：主营业务成本-1
2022-12-08 15:29:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 故事很长 发表的提问：
没有弄进存销表，知道付了多少货款，销售收入和销售成本，能算出剩余库存吗？
需要根据 期初库存+本期购入——本期销售=期末库存 这个公式计算的
20楼
2022-12-08 14:56:39
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故事很长：回复邹老师 @邹老师:减去本期销售的成本吗？
2022-12-08 15:11:12
邹老师：回复故事很长你好，是的
2022-12-08 15:27:40
故事很长：回复邹老师 @邹老师:未付货款算是库存吗？
2022-12-08 15:47:04
邹老师：回复故事很长你好，算的，购进了就是库存，与你是否付款没有关系
2022-12-08 16:08:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ cc 发表的提问：
请问，发出去委托加工的材料，进销存怎么入账呢？是按销售开销售单还是开出仓单呢？如果开送货单，开了单价，那不是等于收入了？金额会很大，怎么弄呢
同学 你好 发出去委托加工的材料 按你入库时候的成本记账 开送货单不等于收入 借：委托加工物资 贷：原材料
21楼
2022-12-08 18:04:41
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cc：回复bamboo老师 也就是开送货单，还有价格？老板担心金额太大了，这本来就不是收入，可不可以在进销存开出仓单呢？就是换个仓库的意思
2022-12-08 18:23:27
bamboo老师：回复cc也可以在仓库直接内部转换
2022-12-08 18:50:15
cc：回复bamboo老师 仓库怎么转换？
2022-12-08 19:02:44
bamboo老师：回复cc比如从A转到B仓库 借：发出商品 贷：库存商品
2022-12-08 19:25:10
cc：回复bamboo老师 会计我知道，但进销存不好记录吧。有好几个公司，怎么区别是谁的呢？
2022-12-08 19:41:33
bamboo老师：回复cc好几个公司，怎么区别是谁的 这个不太明白什么意思
2022-12-08 19:53:57
cc：回复bamboo老师 发好几个公司加工材料，如果只在仓库处理，进销存是不是没数啊，不知道是发到哪里加工
2022-12-08 20:05:45
bamboo老师：回复cc你做的分录的时候 可以发出商品——A公司 发出商品——B公司等
2022-12-08 20:31:48
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 王兴平 发表的提问：
老师，应收账款没有数据，但是银行存款却有收到人家给的货款，怎么办，这是以前会计做的，他在销售没有做应收，都做到银收了，这个怎么处理呀，应付账款也是一样
你好，借应收贷银行这样冲一下
22楼
2022-12-08 18:15:17
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王兴平：回复朴老师 那应付怎么做呢？
2022-12-08 18:41:20
王兴平：回复朴老师 意思就是说有收到别人的应收款，就做借应收账款贷银行存款那这个应收账款不是又挂那了吗
2022-12-08 19:10:26
朴老师：回复王兴平你收到钱的时候做借银行贷应收
2022-12-08 19:28:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
货物销售开票了 但是进账没有发票怎么办
先暂估，然后次月冲回，根据发票进行账务处理
23楼
2022-12-08 18:42:53
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 文姐 发表的提问：
商业企业，小规模。购进的商品都没有进项票，那如果销售出去给公司开票怎么做账呀！没有进项库存，却有销售
销售出去正常做销售收入 只是没有凭据来结转成本 你没有成本所得税利润高哦
24楼
2022-12-08 19:04:59
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文姐：回复李老师 @李老师:老板是从亲戚那进的货，没有商品成本做账是不是只能劳务工资成本了是吗？因为是卖监控的报安装维修。
2022-12-08 19:20:12
李老师：回复文姐恩恩 但是你还要有其他充足费用降低利润
2022-12-08 19:45:07
文姐：回复李老师 @李老师:除了工资薪金降低，那还有其他的办法吗？
2022-12-08 20:03:29
李老师：回复文姐费用发票来报销啊
2022-12-08 20:19:28
文姐：回复李老师 @李老师:嗯嗯，这个明白，法人出差的油费，餐饮费
2022-12-08 20:42:31
李老师：回复文姐恩恩
2022-12-08 21:03:31
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 业精于勤 发表的提问：
老师，你好 请问用友T+弄了销售单是不是就等于出库了，然后就不用填出库单了 对吗？ 我看之前会计就是只弄了销货单没有弄出库单的那种
您好 是的 销售单就是产品出库单
25楼
2022-12-09 12:31:14
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业精于勤：回复bamboo老师 嗯嗯，懂了 老师那出库调整单，材料出库单，其他出库单这三种具体都是如何运用，各自都有哪些功能呢
2022-12-09 12:59:45
bamboo老师：回复业精于勤一般出库调整单是调整有金额没有数量的材料 材料出库单是单位生产领用 其他出库单 可以盘亏的时候使用
2022-12-09 13:14:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 人生如琪 发表的提问：
老师，我们从别的公司进货，没有发票，却走了对公账户，以后也取不到发票，我要一直挂预付，对我们有影响吗？该怎么弄呢？
你好，有影响 没有发票的最好对私结算
26楼
2022-12-09 12:51:17
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问：
购进货物怎么做会计分录，销售货物怎么做会计分录
借：库存商品 贷：应付账款，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
27楼
2022-12-09 12:58:13
全部回复
ゞ浅沫╰：回复吴月柳 购进货物没有进项税额吗
2022-12-09 13:34:58
吴月柳：回复ゞ浅沫╰一般纳税人是专票才有，小规模没有
2022-12-09 13:54:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 明亮的红牛 发表的提问：
你好，账上没有收入，但从公户却发了销售提成，该怎么做账呢
你好，是什么情况没有收入，却会有销售提成呢？ 
28楼
2022-12-09 13:27:43
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
只有货进来了，单据没有，但已经销售了，怎么做账呢
你好！你可以暂估成本。借库存商品-暂估 贷应付账款 然后销售。按暂估的金额做成本。
29楼
2022-12-09 13:50:59
全部回复
仰望星空：回复宋生老师 我成本是平均法，那成本就麻烦了，
2022-12-09 14:14:49
宋生老师：回复仰望星空你好！是的，以后总之是要调的了。你也可以跟对方确认下啊，一般都是确认单价才给你送货的，这样，就不会跟实际差异大了。
2022-12-09 14:43:16
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
想把销售单或者进货单，引入成凭证怎么弄？
你用的是什么软件？问下软件客服
30楼
2022-12-11 13:49:12
全部回复
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