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每个月会计结账前需要做什么
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小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 蓝色梦幻 发表的提问：
以前年度损益调整需要结转吗？什么时候结转？会计分录书写、
你好！ 以前年度损益调整是调整的损益类科目，最后结转到利润分配-未分配利润科目的。
271楼
2023-03-09 09:35:15
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李四 发表的提问：
老师酒店购买的矿泉水因为之前也一直没结账，之前的会计也没每个月统计销售的矿泉水数量结转成本。现在销售方过来接1-9月份的账，实际没有这么多库存。我应该把这笔费用怎么做分录？后面卖的水我又要怎么做账
可以补上，没有结转成本的，借主营业务成本，贷库存商品，需要有统计销售多少，需要按实际去结转成本，后面，
272楼
2023-03-09 09:41:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 笑笑志红 发表的提问：
商标租赁费需要分摊到每个月吗，怎么做会计分录
你好，商标费不需要分摊，直接计入费用 就可以的
273楼
2023-03-10 10:56:52
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笑笑志红：回复暖暖老师 是计入管理费用吗
2023-03-10 11:28:21
暖暖老师：回复笑笑志红办公室的是管理，商品的就是制造
2023-03-10 11:46:09
笑笑志红：回复暖暖老师 我们一次付一年的租赁费，一次性计入当月的费用里边吗
2023-03-10 11:56:57
暖暖老师：回复笑笑志红那这样需要摊销的
2023-03-10 12:11:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
像这种扣款利息不计提，什么时候扣什么时候做账行吗？不做税前扣除，财务费用不是每月结转吗？那怎么做呀
可以的，可以这么做的。
274楼
2023-03-10 11:13:23
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郭老师：回复欣欣子这个是银行贷款的吗？如果是的话，银行那边可以给你开发票，你可以抵扣所得税。
2023-03-10 11:28:22
郭老师：回复欣欣子借财务费用，贷银行存款。
2023-03-10 11:53:14
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时代，沧桑了几许轮回 发表的提问：
公司是一个成立几个月的沙场，没有会计软件，之前也一直没有做过账，现在去当会计，已经好久没有做过会计了，现在用把之前的账补上吗，现在都需要买写什么账本与单据呢？
您好，一般情况下，不需要把之前的账补上的，现在需要买总账，现金，银行存款日记账，三栏账，数量金额明细账就行了，单据需要购买记账凭证，收款收据，出入库单即可。
275楼
2023-03-10 11:24:18
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可爱的大地 发表的提问：
我刚刚入职，在一家酒店做成本会计，然后每月25日结账，需要做凭证；我每月都要盘点食品库存，比如，我这个月盘库存的蔬菜的价格是1200元，这个科目怎么做？ 我们总账要求我用两个科目，主营业务成本和库存商品
盘点库存是不需要做分录的
276楼
2023-03-10 11:54:00
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ gar 发表的提问：
只知道前面那个会计做的分录是借管理费用，贷累计折旧，这个折旧我要每月继续跟着做这个分录吗，要做到什么时候
要做到什么时候看折旧表的折旧，净值和残值一样了就可以了
277楼
2023-03-12 11:08:01
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Tomorrow 发表的提问：
速达软件进销存系统，1.每个月月末结账时，"重算库存成本"都需要做么？2.进销存期末结账时，“库存金额调整”需要点“自动金额调整"么?3."结转损益"是在"结转成本"之前进行结转？还是在"进销存期末结账"后进行结转？
第一个问题，需要重算；第二个问题，自动金额调整，第三个问题，进销存结账后结转损益
278楼
2023-03-12 11:16:54
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小凌999 发表的提问：
我们公司给员工包食宿，员工在一家食堂吃饭，次月再跟那个食堂结算，一个月要两三万，这个伙食费每月需要计提吗？会计分录怎么做
你好！有数据可以计提，借管理费用 －福利费 贷 应付职工薪酬 福利费
279楼
2023-03-12 11:45:00
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 植多多 发表的提问：
一直没做个税的计提，会有什么影响？现在年结前要补回吗？
你好，个税本来就不用计提啊，发工资扣一笔，交个税做一笔，刚好平的，很清楚呢
280楼
2023-03-13 09:00:38
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 郭 发表的提问：
老师，我们用的用友t+的软件，就是年底12月份结账了，2022年1月初也就是年初，再正常记账前需要做什么吗，结转之类的，那些数据会自动结转过来吗，年初建账和别的月有什么区别吗
同学你好 这个自动带过来的
281楼
2023-03-13 09:11:51
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
 老师，请问工会经费每个月要计提吗，上缴税务局是按什么标准呢？需要每个月都交吗
你好，工会经费每个月要计提，工资总额的2%的
282楼
2023-03-13 09:19:36
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 爱拼 发表的提问：
老师，我们是火锅店，每个月员工都要聚餐吃火锅，结账时是免单，那会计分录怎么做
计入公司的福利费开支。管理费用——福利费核算此账。
283楼
2023-03-13 09:38:58
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爱拼：回复江老师 具体分录怎么写
2023-03-13 09:51:56
江老师：回复爱拼借：管理费用——福利费 贷：其他业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：其他业务成本 贷：库存商品
2023-03-13 10:16:56
爱拼：回复江老师 我们没有付钱，是免单
2023-03-13 10:32:32
江老师：回复爱拼这个上面也没有收钱。计入了费用。
2023-03-13 10:57:48
爱拼：回复江老师 那老师，需要计提福利吗？ 借管理费用福利费贷应付员工福利费
2023-03-13 11:20:44
江老师：回复爱拼不用计提福利费，如果是外账，可能这个账不做账务处理。如果是做账务处理，就是按税法的规定做账务处理，就是上述的分录
2023-03-13 11:43:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ xyz 发表的提问：
软件做账年末了需要做什么处理吗，需要想月末那样结账吗
你好，需要的做年末结转的
284楼
2023-03-14 08:52:42
全部回复
xyz：回复邹老师 老师，我们是互联网行业，申报纳税是是填服务那一列吗
2023-03-14 09:17:01
邹老师：回复xyz是的
2023-03-14 09:41:55
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问：
我接手的公司每月计提增值税不结转进项和销项，累计了很多余额 我接手该怎么做，不补结转直接按照前面会计的做法做账吗？
你好，销项和进项月底的时候不用结平
285楼
2023-03-14 09:06:59
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冰儿老师：回复学徒举例：1、某企业8月期初“应缴税费-应缴增值税“借方余额50000元。本月进项税额120000元，本月销项180000元，当月应缴增值税=180000-（50000+120000）=10000元 会计分录： 借：应缴税费- 应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷：应缴税费- 未交增值税 10000 缴纳时： 借：应缴税费- 未交增值税 10000 贷：银行存款 10000
2023-03-14 09:28:31
学徒：回复冰儿老师 那每年都一直累计吗？ 一直都不用结转吗？
2023-03-14 09:42:19
学徒：回复冰儿老师 现在我接的帐是进项+转出未交增值税 和销项不平 这样可以吗？
2023-03-14 10:07:47
冰儿老师：回复学徒是的，年底也不用结转。
2023-03-14 10:28:07
学徒：回复冰儿老师 这个税务处理对吗 有问题吗？
2023-03-14 10:50:24
冰儿老师：回复学徒嗯，对的，是这样做的。
2023-03-14 11:07:04
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