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会计中冲账调账都什么时候用
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ jin 发表的提问：
中级会计什么时候报名？
你好 三月初开始报名的
166楼
2023-02-06 10:35:49
全部回复
jin：回复郭老师 一般几月份考试？
2023-02-06 10:58:11
jin：回复郭老师 明年的初级会计是什么时候报名？
2023-02-06 11:16:21
郭老师：回复jin九月份 考中级 初级现在报名，五月份考试 明年12月份左右报名次年五月考试
2023-02-06 11:43:30
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 随风而逝 发表的提问：
请问结账的时候，为什么会生成一个这样的调价单？
你好！你们有库存负数吗？
167楼
2023-02-06 10:44:59
全部回复
随风而逝：回复QQ老师 11月份估价入库2400元，是不含税的价格。然后12月份的票到了含税价格2400元，然后冲掉11月估价入库单，最后结账的时候就自动出来一个调价单
2023-02-06 11:01:41
QQ老师：回复随风而逝你好！应该是税金造成的成本差异所以要调整
2023-02-06 11:27:39
随风而逝：回复QQ老师 一笔暂估，一笔红冲暂估，相当于冲没了。还剩票到的时候，借：库存商品 2123.89 应交税费-应交增值税-进项税额 276.11 贷：应付账款 2400 结转损益的时候应该借：主营业务成本2123.89 贷：库存商品 2123.89，不懂为啥有个调价单借：库存商品 276.11 贷：主营业务成本 276.11
2023-02-06 11:52:06
QQ老师：回复随风而逝你好，收到发票后价格是否有变动？税金你们抵扣吗？上个月已经按含税金额结转了相关的成本，如果你的税金抵扣等于你的尽孝商品的原价降低，这样就等于你上个月结转的成本结转多了。
2023-02-06 12:18:15
QQ老师：回复随风而逝你好，收到发票后价格是否有变动？税金你们抵扣吗？上个月已经按含税金额结转了相关的成本，如果你的税金抵扣等于你的尽孝商品的原价降低，这样就等于你上个月结转的成本结转多了。
2023-02-06 12:31:57
随风而逝：回复QQ老师 当时11月暂估的时候，没有暂估税额，是借：库存商品2400 贷：应付账款 2400 12月时候直接冲的暂估，借：库存商品 -2400 贷：应付账款 -2400
2023-02-06 12:53:25
QQ老师：回复随风而逝从新入库的时候单价是多少还是2400吗？
2023-02-06 13:21:06
随风而逝：回复QQ老师 借：库存商品 2123.89 应交税费-应交增值税-进项税额 276.11 贷：应付账款 2400
2023-02-06 13:47:05
QQ老师：回复随风而逝你好！你暂估的时候按2400元入的，现在发票来了不是2400了，但是上个月销售的时候肯定是按2400结转的，成本等于成本结转多了所以这个月要冲回来。
2023-02-06 13:57:35
随风而逝：回复QQ老师 但是我11月暂估，12月又红冲了啊。然后又做了一笔正确的分录啊
2023-02-06 14:21:37
QQ老师：回复随风而逝你好！你成本冲了吗？
2023-02-06 14:39:13
随风而逝：回复QQ老师 你意思是这个调价单实际是调的11月份的成本
2023-02-06 14:55:39
QQ老师：回复随风而逝你好，是的，你没看他是写的成本减少库存增加吗？是调整的你11月份多转的成本。
2023-02-06 15:11:19
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 树圆圆? 发表的提问：
什么时候用发票冲红，什么时候用红字发票
您好，隔月作废发票需要用到红字发票冲销。
168楼
2023-02-07 10:02:35
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 姜姜 发表的提问：
以前年度损益调整这个怎么做账，什么时候会用到这个，这个年末需要结转吗？
你好，这个有涉及到以前年度的损益类科目调账用。做的同时结转了不用等年末
169楼
2023-02-07 10:26:41
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 　　 小宝。 发表的提问：
如何区分什么时候冲账务上的预收账款和预付账款
这个需要看你之前挂的是预收还是预付
170楼
2023-02-07 10:42:00
全部回复
　　 小宝。：回复maize老师 都挂了 所以我不知道怎么冲
2023-02-07 11:24:21
maize老师：回复　　 小宝。不是同一个商家吧？
2023-02-07 11:34:53
　　 小宝。：回复maize老师 是同一个商家，预收预付都有，我想问下，我收到货款时，原本就有预收预付，我冲哪个？
2023-02-07 12:02:30
maize老师：回复　　 小宝。实际是供应商还是客户还是啥关系，
2023-02-07 12:22:03
　　 小宝。：回复maize老师 供应商
2023-02-07 12:36:19
maize老师：回复　　 小宝。那留下预付就可以，你去看下预收余额这个结转为0
2023-02-07 12:53:13
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 文静的小熊猫 发表的提问：
公司员工有几十人，都是让中介给代交社保和工资。公司什么时候能做账，收到发票才能做吗？中介都会提供给我公司什么凭证。公司怎么做账务处理
公司发生业务产生原始单据就需要做账，一般为收到发票，银行单据，中介会提供代缴社保收据，工资表，收到后入借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 五险
171楼
2023-02-08 09:55:00
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 刘宝林 发表的提问：
用金蝶专业版练习实操做账，在建账的时候不小心同时引用了企业会计准则和新企业会计准则两个准则，这会有什么影响，应该怎么解决，还有在实际工作中又会有什么样的后果？
在实际工作中，是不会出现这种情况的，你只能选择一个准则，不会同时让你选择两个的
172楼
2023-02-08 10:01:17
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 骄 发表的提问：
请问中级会计教材什么时候出来。什么时候可以买
这个的话，一般在4,5月份哦
173楼
2023-02-08 10:23:40
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 慧慧智智 发表的提问：
中级会计什么时候考市
同学你好！今年的中级  实际9月4~6号考试的哦
174楼
2023-02-08 10:38:59
全部回复
慧慧智智：回复许老师 如果过了，什么时候可以拿证呢
2023-02-08 10:56:22
许老师：回复慧慧智智这个一般在明年才能领取纸质证书的 具体时间   看各个地方规定了
2023-02-08 11:23:39
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 坚持 发表的提问：
用用友软件记账，结账时，什么时候会出现记补了账，结不了账的情况
你好，比如存在有凭证未记账，还有其他模块比如固定资产模块没有月末结账这种
175楼
2023-02-09 09:28:44
全部回复
坚持：回复蒋老师 凭证没记账的话，记不了账，结不了账吗，为什么
2023-02-09 09:58:24
蒋老师：回复坚持这个是软件的规则
2023-02-09 10:24:04
坚持：回复蒋老师 是凭证填制好了，没记账的话，结不了账吧
2023-02-09 10:37:47
蒋老师：回复坚持是的，就是这个意思
2023-02-09 10:57:05
坚持：回复蒋老师 记账的时候不是还会有一个对账的操作吗，结账的时候也会有对账
2023-02-09 11:14:37
蒋老师：回复坚持每个软件可能说法不一样
2023-02-09 11:42:23
坚持：回复蒋老师 光用友软件
2023-02-09 12:01:26
坚持：回复蒋老师 是不是这样的
2023-02-09 12:28:47
蒋老师：回复坚持只听过用友没听过光用友呢，你把那些程序做完就可以结账了
2023-02-09 12:52:55
坚持：回复蒋老师 我说的就是用友软件，
2023-02-09 13:10:40
坚持：回复蒋老师 “用友软件”
2023-02-09 13:37:42
坚持：回复蒋老师 就是记账的时候，是不是有个对账的步骤，还有结账的时候，是不是也有个对账的步骤
2023-02-09 13:49:13
蒋老师：回复坚持是的，你直接点击下一步就行了
2023-02-09 14:11:29
坚持：回复蒋老师 就是啊，我是说是不是有个对账的啊，还有结账，是不是也有个对账的啊
2023-02-09 14:30:31
蒋老师：回复坚持嗯嗯，对的对的对的
2023-02-09 14:56:53
坚持：回复蒋老师 出现什么情况会对账不上
2023-02-09 15:18:31
蒋老师：回复坚持没有结转损益，有没有记账的凭证的时候
2023-02-09 15:34:26
坚持：回复蒋老师 如果会计凭证科目写错了，应该记入开发成本，我记入了管理费用，这样会不会影响记账，结账
2023-02-09 15:56:04
蒋老师：回复坚持写错了但是肯定是借贷平衡的，不然不能保存凭证，所以不影响记账结账
2023-02-09 16:24:20
坚持：回复蒋老师 不管科目写的错不错，只要借贷平衡就可以是吧，借贷不平衡的话，凭证保存不了，所以一般情况下，是不会出现记不了账的，对吧
2023-02-09 16:45:10
蒋老师：回复坚持是的，聪明，理解正确!
2023-02-09 17:01:40
坚持：回复蒋老师 只要能记账，能出现什么情况结不了账，
2023-02-09 17:13:58
蒋老师：回复坚持上面已经说过了 。没有结转损益，有没有记账的凭证的时候、其他模块没有结账比如固定资产模块，上面也说过的
2023-02-09 17:43:51
坚持：回复蒋老师 没有结转损益，没有记记账凭证时，这样不是记不了账吗，我是说账已经记了，还会出现什么情况，结不了账
2023-02-09 18:02:30
蒋老师：回复坚持其他模块没有结账比如固定资产模块
2023-02-09 18:28:07
坚持：回复蒋老师 只有这一种情况吗，还有没有其他的情况
2023-02-09 18:54:29
蒋老师：回复坚持没有结转损益，和其他模块没有结账基本就是这两种 情况，
2023-02-09 19:19:13
坚持：回复蒋老师 是不是出现没有结转损益，有记账凭证未记账的时候会记不了账，没有结转损益，其他模块没有结账会结不了账啊
2023-02-09 19:30:58
蒋老师：回复坚持是的啊，是的啊，是的啊，
2023-02-09 20:00:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 如意顺遂 发表的提问：
查账时发现，会计在记账时都没计增值税，请问怎么调整会计目录，比如通讯费缴纳时，会计目录记成：借：管理费用—通讯费 贷：银行存款。
你好，你们是一般纳税人，收到的是专票吗？
176楼
2023-02-09 09:39:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 辣辣 发表的提问：
请问老师，如果应付账款，其实已经付了，但是没有冲掉，之后付的时候计入了费用，这样怎么调整
你好！跨年了吗？不夸年原分录红字冲回在做正确的就可以
177楼
2023-02-09 09:56:04
全部回复
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问：
我是内账会计，公司用金蝶软件，请问，对账在什么时候对呢？怎样对账呢？
您好，对账的时候，一般情况下，在月底的时候进行。或者平时也可以，看看科目余额表，与库存，固定资产，往来等是否金额一致，如果一致就对上了，不一致就要查找原因，修改处理，直到一致，就这样对账的。
178楼
2023-02-09 10:26:02
全部回复
倒计时安享晚年：回复老王老师 是把科目余额表的期初、本期发生额、本年累计发生额及期末余额和所有的明细账对吗？
2023-02-09 11:02:01
老王老师：回复倒计时安享晚年您好，不用的，因为软件是自动记账的，不需要科目余额表与明细账核对的，只是把科目余额表的期末数据，与实际的库存数据，往来数据，固定资产数据核对，或者有其他模块的，使用总账科目余额表，与供应链，固定资产模块，应收，应付模块核对就行了。
2023-02-09 11:18:06
倒计时安享晚年：回复老王老师 老师，库存数据是指库存商品期末数据吗？往来数据是指应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款的期末数据吗？
2023-02-09 11:34:14
老王老师：回复倒计时安享晚年您好，是的，是的。
2023-02-09 11:47:25
倒计时安享晚年：回复老王老师 谢谢老师了
2023-02-09 12:16:35
老王老师：回复倒计时安享晚年您好，不客气。
2023-02-09 12:45:23
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????单~ 发表的提问：
公司每个月有用一些发票来冲账提现用来现金报销，然后银行转账时候备注栏写了，〖现金提取〗这样会不会有什么影响？
您好，这样不会有什么影响的。
179楼
2023-02-09 10:38:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
罚款我做账时候计入营业外支出了，汇算清缴时不能税前扣除，汇算清缴时我调增利润，那还用不用再编会计分录，把账也调整
不用编制分录的。
180楼
2023-02-10 10:12:33
全部回复
睫毛弯弯：回复方亮老师 老师，就是说不用调账，只要汇算清缴的时候把汇算清缴的报表调了就行是吧
2023-02-10 10:25:27
方亮老师：回复睫毛弯弯是的。
2023-02-10 10:48:46
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