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会计科目里哪些需要期初余额
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
微笑的羽毛
发表的提问:
年终转账后可能存在余额的预算结余会计科目有哪些?
财政补助结转 非财政补助结余,财政拨款结余,财政拨款结转有余额 ,本年盈余,累积盈余有余额
286楼
2023-03-14 08:59:03
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牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
?
发表的提问:
科目余额表里,财务费用是=上期期初+本期发生吗?
财务费用没有都要结转到本年利润账户,因此每年,每月的财务费用期末余额都应该为零,月度中间科目余额表财务费用会有余额即当月发生额。如果想看当年的发生财务费用的总额可以看财务费用借方累计发生额,就可以了。
287楼
2023-03-14 09:18:45
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?:
回复
牛老师
我的资产负债表不平,所以做余额表看看,余额表也不平,但所有科目都算了,
2023-03-14 09:46:55
牛老师:
回复
?
资产负债表建议你看看费用类的科目有没有全部结平,转入本年利润科目。再者只能好好对对账了。
2023-03-14 10:16:46
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
悦耳的金针菇
发表的提问:
请问年初启用账套要录入哪些期初余额
需要看你之前期末余额有那些,这个就需要输入那些
288楼
2023-03-14 09:32:09
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悦耳的金针菇:
回复
maize老师
之前这个公司没会计,现在才开始使用
2023-03-14 09:44:45
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
请问这种情况怎么办?
2023-03-14 10:07:24
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
那你之前申报那个咋弄,全是0申报?那期初是0 按你们实际发生做,之前有业务补上,做以前年度损益调整
2023-03-14 10:20:59
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
是代账公司申报的
2023-03-14 10:33:48
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
业务补上?请问这个怎么弄?我是刚毕业的小白,烦请老师细说,谢谢
2023-03-14 10:56:18
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
你先去查看之前咋申报,那对方申报不包做账啊??
2023-03-14 11:12:52
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
代账公司做的是外账,现在老板想做个内账
2023-03-14 11:38:05
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
代账公司的数据可以用吗?会不会不符合实际?
2023-03-14 11:56:30
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
内账,那就盘点做期初就可以,不平做未分配利润下面
2023-03-14 12:14:25
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
盘点做期初,那就是盘点存货吗?那请问除了盘点存货,和录入资金余额,还有需要录入哪些期初数据?
2023-03-14 12:29:35
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
你公司银行存款有没有余额,有没有应收 和应付,有都需要输入,有啥就需要输入啥
2023-03-14 12:57:45
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
应收和应付这块是我最想不通的,之前没有会计根本没记账,应收和应付老板他自己也不清楚,请问这个怎么弄?
2023-03-14 13:08:54
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
代账公司能给出应收应付吗?
2023-03-14 13:24:44
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
那是根据你发票做,不是你们实际,那不清楚,那别人说要付款咋弄,要是收款那咋知道收多少啊?
2023-03-14 13:48:54
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
对哦,那还得问老板
2023-03-14 14:10:59
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
谢谢老师
2023-03-14 14:35:10
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
需要老板去弄清楚,关系钱呢
2023-03-14 14:49:48
悦耳的金针菇:
回复
maize老师
嗯嗯,好的,谢谢老师
2023-03-14 15:07:33
maize老师:
回复
悦耳的金针菇
好,我先回复别的学员,你有疑问再追问哈,
2023-03-14 15:30:31
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
静悄悄
发表的提问:
请问,没有科目余额汇总表如何录入期初余额?刚接手一家,但是之前的会计说没有科目余额表的
你好 问一下,之前有没有报表?
289楼
2023-03-14 09:50:59
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静悄悄:
回复
老江老师
每月都有资产负债表的
2023-03-14 10:43:06
老江老师:
回复
静悄悄
你问他,没科目余额表,报表是哪里来的
2023-03-14 10:53:46
静悄悄:
回复
老江老师
她就说因为帐简单,就没有科目余额表,但每月都有负债表和交税的报表,叫我参照
2023-03-14 11:19:46
老江老师:
回复
静悄悄
有没有明细账之类的账册?
2023-03-14 11:40:42
静悄悄:
回复
老江老师
她把18年开业开始的凭证都给我了,难道我还要从头开始做吗?
2023-03-14 11:59:02
老江老师:
回复
静悄悄
没明细账?就有凭证?
2023-03-14 12:19:31
静悄悄:
回复
老江老师
有一些,就是应付账款和应交税费之类的三栏或多栏帐本
2023-03-14 12:45:11
静悄悄:
回复
老江老师
是合定本
2023-03-14 13:13:59
老江老师:
回复
静悄悄
太坏了 你根据报表和现有的明细账,看能不能做一张科目余额表
2023-03-14 13:24:40
静悄悄:
回复
老江老师
好吧,连7月的税也不报,明天就最后一天了
2023-03-14 13:36:38
老江老师:
回复
静悄悄
先把税报掉,这个月不是季度,稍好些
2023-03-14 13:48:15
静悄悄:
回复
老江老师
他是一般纳税人,7月没有进项和销项,报税时也是需要报表的,
2023-03-14 14:17:07
静悄悄:
回复
老江老师
今天报税时说是要填写会计报表,但是没有初始数据我报不了啊
2023-03-14 14:32:19
老江老师:
回复
静悄悄
哦,你们月报也要报表? 根据上月的,根据收入额,先暂估一个报表吧
2023-03-14 14:54:04
静悄悄:
回复
老江老师
就根据以往的数据做一个是吧
2023-03-14 15:10:05
老江老师:
回复
静悄悄
是的,至少要与上期差不多
2023-03-14 15:27:48
静悄悄:
回复
老江老师
谢谢老师
2023-03-14 15:56:06
老江老师:
回复
静悄悄
不客气 祝工作愉快 !
2023-03-14 16:23:29
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
邹纯
发表的提问:
科目余额表期末余额比期初余额数要大,是什么原因
你好,说明当期增加了
290楼
2023-03-15 09:16:04
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
流年
发表的提问:
期初余额和年初余额区别在哪里
年初是上一年期末余额结转而来 期初是某个月上个月的期末余额
291楼
2023-03-15 09:25:26
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
ava
发表的提问:
录入老会计的手工账科目期初后,试算平衡的,但下面显示利润存在差额,看了一下正是今年前几个月的亏损总额,这个总额已经结转到未分配利润了。 那科目余额期初表里显示的利润存在差额还需不需要管?
不需要管,只要是平衡就行。
292楼
2023-03-15 09:40:29
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
心灵美的蛋挞
发表的提问:
年中建帐套,怎么让期初余额平,需要录入什么科目
你好 期初数据应该是0,然后把之前的票据补做凭证,
293楼
2023-03-15 09:47:59
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心灵美的蛋挞:
回复
徐阿富老师
可是已经发生业务了
2023-03-15 10:15:51
徐阿富老师:
回复
心灵美的蛋挞
你好,所以我说要补做凭证
2023-03-15 10:27:11
心灵美的蛋挞:
回复
徐阿富老师
可是我账套建完了,还怎么补前几个月的呢?
2023-03-15 10:47:08
徐阿富老师:
回复
心灵美的蛋挞
你好,按照票据做凭证,摘要写明是什么时候的什么内容
2023-03-15 11:06:52
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
笑出强大?
发表的提问:
老师十二月份的科目汇总表需要加上期初余额吗
你好 科目汇总表不用 汇总当月的就可以
294楼
2023-03-16 08:56:54
全部回复
林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
不需加计借贷发生额的会计科目有哪些
不需加计借贷发生额的会计科目有哪些
295楼
2023-03-16 09:17:32
全部回复
林老师:
回复
爱笑的流沙
将本月份的所有会计传票,按照现金收付、银行收付、转帐、记账等来汇总,将汇总数据(其实就是科目借贷方的汇总)按科目登入总账的对应科目中,从而结算出每个会计科目的借贷方余额,将总分类帐的科目余额并与明细科目账的余额进行核对
2023-03-16 09:29:34
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
雨下樱花
发表的提问:
年底对科目余额表 请问怎么对科目余额表 哪些科目看借方 哪些科目看贷方
你好 资产:余额借方 负债,所有者权益:余额贷方
296楼
2023-03-16 09:23:23
全部回复
雨下樱花:
回复
邹老师
哪些科目期末无余额
2023-03-16 10:00:09
邹老师:
回复
雨下樱花
你好,损益类的科目,期末无余额
2023-03-16 10:16:30
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
小坦克aaaaa
发表的提问:
老师,一间公司要注销,哪些科目期末不应该有余额?
你好!往来账科目、存货、固定资产
297楼
2023-03-16 09:47:59
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小坦克aaaaa:
回复
QQ老师
老师,怎么做处理存货的会计分录?
2023-03-16 10:11:05
QQ老师:
回复
小坦克aaaaa
你好!做销售或视同销售处理
2023-03-16 10:22:38
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
叶子
发表的提问:
应付帐款在录入期初余额录入哪个科目
期末的 借方数录入预付账款 贷方数录入应付账款
298楼
2023-03-19 11:12:52
全部回复
叶子:
回复
马老师
款没付呢,也这样填吗
2023-03-19 11:26:46
马老师:
回复
叶子
对啊,跟你付没付款没关系,你这是期初数。
2023-03-19 11:49:10
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
404NotFound
发表的提问:
待摊费用科目取消后,它的期初余额应结转至哪个科目?
应结转到“长期待摊费用”科目处理
299楼
2023-03-19 11:35:25
全部回复
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
故意的黄豆
发表的提问:
会计模拟实训中应收账款,期初余额表没有出现的科目,本月有发生业务最后期末余额都为0,做明细账时需要记录吗
你好 需要做明细账的。
300楼
2023-03-19 11:45:00
全部回复
故意的黄豆:
回复
答疑苏老师
应收票据也是吗
2023-03-19 12:00:53
答疑苏老师:
回复
故意的黄豆
你好 是的 即使没发生也需要把科目拖下来。
2023-03-19 12:20:37
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