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会计如何维护日常的税企关系
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 土豪的招牌 发表的提问：
您好，现在主表税控系统维护费填第几栏，谢谢。
一般纳税人填写23栏，小规模填写16栏，个体户18行
271楼
2023-03-12 11:45:57
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 风中的向日葵 发表的提问：
老师，请问上个月的280元的税控系统维护费应该填在附表4的第一大项中的第一小项里面吧
你好，是这样的，你的处理很正确。
272楼
2023-03-12 12:03:00
全部回复
风中的向日葵：回复月月老师 保存之后就直接会在主表显示了吗
2023-03-12 12:17:11
月月老师：回复风中的向日葵你好，实际抵减填上，才可以显示。
2023-03-12 12:42:21
风中的向日葵：回复月月老师 那是不是下面这个也这么填就可以了
2023-03-12 13:12:15
月月老师：回复风中的向日葵你好，填第一行税控，不填加计扣除那里。
2023-03-12 13:22:39
风中的向日葵：回复月月老师 是不是只要这样填然后点确定就能在主表中把那个280元扣了吗
2023-03-12 13:38:03
月月老师：回复风中的向日葵你好，第四栏实际抵减金额填280.
2023-03-12 14:04:42
风中的向日葵：回复月月老师 这样填再点确定就可以了吧
2023-03-12 14:21:43
月月老师：回复风中的向日葵你好，是的，主表提取一下数据就可以了。
2023-03-12 14:34:26
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 英子 发表的提问：
老师，我们非首次交纳税控系统维护费280元，还可以抵扣吗？
非首次交纳税控系统维护费280元，还可以抵扣
273楼
2023-03-13 08:45:15
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英子：回复文文老师 老师，怎么填写申报表申报税控系统维护费
2023-03-13 09:05:39
文文老师：回复英子怎么填报，忘记了，很多年没报过税了
2023-03-13 09:27:01
英子：回复文文老师 好吧！谢谢老师
2023-03-13 09:37:02
文文老师：回复英子不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-13 10:05:31
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 浅沫＠ 发表的提问：
物业收取的场地维护费、系统运行费入那个会计科目？
你好！建议按实际用途核算： 　　1.如果是公司交的经营场所的物业费及公共维护费，建议计入销售费用-办公费/维护费科目； 　　2.如果是公司交生产场所的物业费及公共维护费，建议计入制造费用-办公费/维护费科目； 　　3.如果是公司交管理用的物业费及公共维护费，建议计入管理费用-办公费/维护费会计科搜索目。
274楼
2023-03-13 09:07:12
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浅沫＠：回复陈静老师 公司办公室用房交给物业的，物业公司开的收据上明细有物业费、垃圾费、电梯费、公摊电费、系统运行费、场地维护费等，这些能不能一起并入管理费用--办公费还是管理费用--物业费？
2023-03-13 09:37:13
陈静老师：回复浅沫＠你好！分明细科目一个个计入，不能一起计入
2023-03-13 09:59:27
浅沫＠：回复陈静老师 @陈静老师:管理费用下面设明细？管理费用-物业费、垃圾费、电梯费、公摊费、系统运行费、场地维护费？这样会不会太繁琐
2023-03-13 10:15:53
陈静老师：回复浅沫＠你好，不会，只会越清楚的。
2023-03-13 10:27:52
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 浅笑心柔～ 发表的提问：
如何维护自己的合法权益？
同学你好 哪方面的呢
275楼
2023-03-13 09:36:32
全部回复
浅笑心柔～：回复朴老师 就是今年过年，我所在的公司说过年加班有双倍工资还有1300的奖金
2023-03-13 10:05:15
浅笑心柔～：回复朴老师 但是我现在家里有事需要回去，我就提出了离职，然后他们说我离职就不把1300的奖金发给我了
2023-03-13 10:29:23
浅笑心柔～：回复朴老师 我现在这种情况是否可以申请劳动仲裁？
2023-03-13 10:44:46
朴老师：回复浅笑心柔～同学你好 这个可以的 你有证据就行
2023-03-13 11:01:54
浅笑心柔～：回复朴老师 和我一起加班的人，都发了，就我没发
2023-03-13 11:19:23
朴老师：回复浅笑心柔～同学你好 你得有证据证明他们要给你发1300的奖金
2023-03-13 11:38:05
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ You are unique. 发表的提问：
增值税一般纳税人 税控系统维护费，全额抵扣，会计分录怎么做
你好 ，购买时 借管理费用-办公费 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用-办公费（负数）
276楼
2023-03-13 09:47:51
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 绽放 发表的提问：
国税报税系统维护费计入哪个科目？
你好！计入管理费用-咨询服务费
277楼
2023-03-13 09:56:59
全部回复
绽放：回复宋生老师 @宋老师:咨询服务费一般都有哪些？
2023-03-13 10:15:53
宋生老师：回复绽放你好！企业生产经营过程中支付的服务费和咨询费。比如请人做筹划，设计，服务等
2023-03-13 10:32:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 爱撒娇的微笑 发表的提问：
学校常有一些零星工程，比如改造啊、维护维修啊，总额几万元，相对于一栋楼来说金额很小，是不是都计入维修（护）费？
同学你好 嗯 这样可以的
278楼
2023-03-14 08:45:58
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爱撒娇的微笑：回复朴老师 采购的体育器材要做固定资产吗
2023-03-14 09:14:56
朴老师：回复爱撒娇的微笑同学你好 这个要做的
2023-03-14 09:41:31
爱撒娇的微笑：回复朴老师 好的，图书呢？一批图书馆的图书
2023-03-14 10:02:13
朴老师：回复爱撒娇的微笑同学你好 计入固定资产
2023-03-14 10:16:43
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 海底沙 发表的提问：
税控系统维护费分录怎么写呢？
借：管理费用—办公费 贷：银行存款
279楼
2023-03-14 09:00:06
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海底沙：回复辜老师 不是还可以减免吗
2023-03-14 09:13:52
海底沙：回复辜老师 没有这一步吗？借:增值税-减免 贷:管理费-办公费这一步吗
2023-03-14 09:24:44
海底沙：回复辜老师 有的人把减免税计入营业外收入，有的人反冲管理费，这一步哪个更严谨呢
2023-03-14 09:43:18
辜老师：回复海底沙一般都是冲减管理费用的
2023-03-14 10:06:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
上一年度的税控系统维护费没有减免申报，今年可以吗？
你好，没有超过1年是可以的
280楼
2023-03-14 09:08:33
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丽丽：回复邹老师 可以在这个月申报吗？
2023-03-14 09:21:50
邹老师：回复丽丽你好，如果没有超过，可以的
2023-03-14 09:48:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ winter 发表的提问：
税控系统维护费还没有抵扣具体的分录怎么写
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
281楼
2023-03-14 09:34:32
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winter：回复邹老师 老师，如果还滑抵扣了怎么写呢
2023-03-14 09:50:49
邹老师：回复winter你好，还滑抵扣是什么意思
2023-03-14 10:06:41
winter：回复邹老师 还没有抵扣怎么写
2023-03-14 10:19:56
邹老师：回复winter不用做后面的那一笔分录了
2023-03-14 10:40:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 故乡的云 发表的提问：
我10月份交的税控系统维护费，现在可以申报抵免税款不，我们现没销项全是留扺税。
您好！可以的。可以抵减。
282楼
2023-03-14 09:53:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 秒速五厘米 发表的提问：
老师，请问缴纳税控系统维护费取得普票应该怎么写分录呢
一、借：管理费用——办公费 贷：库存现金
283楼
2023-03-15 08:46:41
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秒速五厘米：回复江老师 请问还需要抵减增值税应交税额吗
2023-03-15 09:04:50
江老师：回复秒速五厘米这个你们是一般纳税人，还是小规模纳税人，如果是一般纳税人，可以抵减，如果是小规模纳税人，就不用了。就是说季度收入小于30万元，就是免税的。
2023-03-15 09:17:44
秒速五厘米：回复江老师 我们是一般纳税人，但是收到的是普票
2023-03-15 09:32:28
江老师：回复秒速五厘米这个如果是一般纳税人填写增值税附表四 借：管理费用 ——办公费 -480 借：应交税费——应交增值税（减免税费） 480
2023-03-15 09:46:11
秒速五厘米：回复江老师 不明白
2023-03-15 10:11:17
江老师：回复秒速五厘米这个就是减免税的分录。
2023-03-15 10:23:51
秒速五厘米：回复江老师 我是想知道，一般纳税人交维护费收到普票，需不需要做减免税分录
2023-03-15 10:53:36
江老师：回复秒速五厘米这个需要做减免税的分录，这个是写的减免税的分录。就是在减免税的当月进行账务处理
2023-03-15 11:23:12
秒速五厘米：回复江老师 好的，谢谢老师
2023-03-15 11:41:38
江老师：回复秒速五厘米有不明白的问题再咨询
2023-03-15 11:54:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
税控系统维护费进什么科目？
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
284楼
2023-03-15 08:54:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张张张朵 发表的提问：
老师，税控系统技术维护费怎么做会计分录？做抵扣时又是什么会计分录？
服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 小规模是没有减免税款这个三级科目
285楼
2023-03-15 09:17:10
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