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会计扣留企业的开票资料不给
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 暖心 发表的提问：
我们是小规模，对方给开回来专票，不可以认证抵扣，滞留可以么？滞留票有什么后果？
可以不认证。只有纳税评级在D级的才需要认证转出
151楼
2023-02-02 10:49:17
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暖心：回复轶尘老师 滞留票有什么后果？
2023-02-02 11:20:00
轶尘老师：回复暖心税务局会问讯 严重的来稽查
2023-02-02 11:33:40
暖心：回复轶尘老师 我是小规模不能认证抵扣，还稽查？查我们了？还是对方？
2023-02-02 12:00:50
轶尘老师：回复暖心前一个回答说了。不要认证。只有D级的一般纳税人需要认证
2023-02-02 12:12:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 十月 发表的提问：
老师，工会经费到底是怎么一回事呢，按工资总额计提2%，那这2%是计提40%上交给工会吗，然后60%留在企业
按工资总额计提2% 有的全额交 返40 %有的是按60%交 各地不同
152楼
2023-02-02 11:07:26
全部回复
十月：回复玲老师 具体的缴费标准我是要问当地税务局吗老师
2023-02-02 11:20:14
玲老师：回复十月对的 在申报系统也可以看到
2023-02-02 11:45:25
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
银行给企业开的融资服务费(增值税专用发票)的进项税额为何不能抵扣呢？
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（六）购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此，一般纳税人购进的贷款服务不得从销项中抵扣。 你的融资服务费就是贷款服务
153楼
2023-02-02 11:20:37
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 江海燕 发表的提问：
小规模企业收到了另一家小规模企业的专票，不能抵扣，形成了滞留票，对企业有什么影响吗？
你好，小规模收到专票不需要勾选的，不会形成滞留发票，没有影响。
154楼
2023-02-02 11:44:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师，我们付的费用，对方企业一直未开发票给我们，现在因为项目结束，需要开发票，对方企业却注销了，按照下边得资料开证明的话，能够正常税前扣除吗/
你好，有这些资料+对方的完税证明就可以了
155楼
2023-02-05 13:06:14
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 鱼子家 发表的提问：
们是房开企业，他是供料商，我们10年的时候开发小区，用他供料，共计合同40万，给了12万，后来没给。他也没给开票，现在来要钱，把发票开今年，问问行不行
同学你好 这个也是可以的
156楼
2023-02-05 13:17:36
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小花猫 发表的提问：
个人独资企业和合伙企业，给投资人和合伙人发的任何项目，如工资等，这个会不会被所得税汇算时，能不能税前扣除
你好 ；  会的；  都会调增 处理的。  在计算个人经营所得税都要调增处理的。   
157楼
2023-02-05 13:36:00
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小花猫：回复meizi老师 那我有2个公司，一个是独资，一个是有限责任，就把老板的工资做到有限责任公司划算，还是就在独资公司好啊
2023-02-05 13:53:49
meizi老师：回复小花猫你好 ；   在有限责任公司可以做的；   个独没法税前扣除的 
2023-02-05 14:17:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 拼搏的钻石 发表的提问：
给员工发工资用现金好还是转账好?会不会因为转账而造成以后有纠纷时留下金额交易的资料呢?
你好，转账 可以这么理解。
158楼
2023-02-06 10:55:58
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Melody 发表的提问：
老师，你好！我企业执行的是企业会计准则，现在能不能改为小企业会计准则？需要怎么操作，准备哪些资料？
税务备案的是什么准则，就是什么准则
159楼
2023-02-06 11:25:19
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Melody：回复江老师 税务备案在哪里可以查询到？专管员那里吗？
2023-02-06 11:54:25
江老师：回复Melody这个就是你们的国税系统中在开始报税时就会有会计制度的备案
2023-02-06 12:17:22
Melody：回复江老师 国税系统报税的时候没有要求填写会计制度备案，另外一家企业需要备案
2023-02-06 12:29:10
江老师：回复Melody在开始报税时会有会计制度的备案
2023-02-06 12:40:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ WYCcrazyl 发表的提问：
企业是一般纳税人，如果买材料就会有17%的进项税，然后平时给总包公司开票有的是按11%开的票，有的是安3%开得票，是销货方。税怎么抵扣呢
你好，按购进的发票的税额抵扣就是了
160楼
2023-02-06 11:41:59
全部回复
WYCcrazyl：回复邹老师 反正就是销项-进项对吧
2023-02-06 11:54:37
邹老师：回复WYCcrazyl你好，是的
2023-02-06 12:13:31
WYCcrazyl：回复邹老师 老师，您有没有遇到过，自己所在公司属于施工企业，而且项目都在外地，主要是项目上没有会计。每次工人的票据都是给项目负责人看一下，然后登记一下，最后票还是自己保存。每次年终都会发现工人票据不全的现象对于项目工人的费用报销审核该怎么做呢
2023-02-06 12:42:15
邹老师：回复WYCcrazyl你好，需要按时把票据寄回来审核了才可以报销 而不是等年底一次性处理
2023-02-06 13:10:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ Do myself as before 发表的提问：
房开企业，目前是简易征收5%普票，20年新开发项目取得的进项税额留抵，年末是否需要退税，还是留到21年有销售后（9%专票计税）抵扣
您好 留到21年有销售后（9%专票计税）抵扣
161楼
2023-02-07 10:16:26
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Do myself as before：回复bamboo老师 填报申报抵扣了，是否需要退税，到21年会因为现在是简易计税就清零不给抵扣吗
2023-02-07 10:38:27
Do myself as before：回复bamboo老师 你已经采用了简易征收，可以咨询税务局能否退税，最好退掉，不然后面就不能抵扣了，就留在账上了，会出现这种后面不能抵扣的情况吗
2023-02-07 11:03:17
bamboo老师：回复Do myself as before不会的 您新项目是一般计税 可以抵扣进项税额 但是您要区分好简易计税跟一般计税的发票 简易计税项目的 肯定不能抵扣
2023-02-07 11:16:48
Do myself as before：回复bamboo老师 谢谢老师
2023-02-07 11:29:25
bamboo老师：回复Do myself as before不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-07 11:48:32
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问：
您好，老师，资产负债表资不抵债的原因是什么呢？另，加计抵减的10%有留抵，账务怎么处理呢？企业以后准备注销，不再开销项票了，留抵的10%的加计抵减怎么处理呢？
你好，同学。 就是你的资产不足够清偿你的负债。亏损太多了。 借 应交税费 贷 其他收益
162楼
2023-02-07 10:38:52
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欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 懂得珍惜 发表的提问：
企业是小规模企业，别的单位给我们开具的发票能不能是增票？不进行抵扣行不行？？
同学你好，按税法要求小规模公司只能收普票。
163楼
2023-02-07 11:08:50
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户_ph887006 发表的提问：
老师，小规模收到专票无法抵扣会形成滞留票吗。对企业有影响吗
你好，现在不会形成滞留票，对小规模企业没啥影响。
164楼
2023-02-07 11:35:59
全部回复
学堂用户_ph887006：回复东老师 那收到专票就按照普票一样入账就可以了吧
2023-02-07 11:56:26
东老师：回复学堂用户_ph887006对，就按照普票一样入账就可以。
2023-02-07 12:06:28
学堂用户_ph887006：回复东老师 是不是最好就开普票比较好
2023-02-07 12:32:58
东老师：回复学堂用户_ph887006对，最好还是取得普票就可以。
2023-02-07 13:02:03
大卫
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 张老师 发表的提问：
前任会计没留下任何关于会计的资料，接到这样的账该怎么办？
你好，如果没有任何资料，你相当于重新建账。那就从资产入手盘账，包括银行资金，应收账款，库存产品、固定资产等，这些就够你盘一阵子了。然后要建立负债的账簿，要一一检查。这些工作量非常的大。
165楼
2023-02-08 10:54:37
全部回复
张老师：回复大卫 他是药店的！ 可以从他最后一个月报税记录查询！然后录入可以吗？
2023-02-08 11:52:21
大卫：回复张老师你好，这样做可以的。
2023-02-08 12:09:23
张老师：回复大卫 她是按季度报的，我查到的数据中本月期末余额，就最后一个月的吗？
2023-02-08 12:25:40
大卫：回复张老师你好，所谓的期末，也就是最后一个月。
2023-02-08 12:52:52
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