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会计扣留企业的开票资料不给
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 矛盾的老鼠 发表的提问：
老师，出口退税留在企业中备查需要留存的是哪些资料文件
出口货物单证备案需提供以下资料：1、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同，包括一笔购销合同下签定的补充合同等；2、出口货物明细单；3、出口货物装货单；4、出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运收据、邮政收据等承运人出具的货物收据）；备案单证应是原件，如无法备案原件，可备案有经办人签字声明与原件相符，并加盖企业公章的复印件。
106楼
2023-01-06 12:05:36
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小轶老师
职称：注册会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 踏雪寻梅 发表的提问：
老师，已经注销的企业资料还需要留存吗？
是需要保留的，不能销毁。
107楼
2023-01-06 12:30:53
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 果果 发表的提问：
如果一个企业没有给员工购买社保，那这些员工的工资支出在所得税清缴时能不能扣除？如果能扣除那有些企业会不会伪造工资单来增加企业的成本？
你好，没有给员工买保险的可以进行税前扣除
108楼
2023-01-06 12:35:59
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果果：回复阳老师 扣除时只需要工资单就可以吗？不需要其他证明材料吗？那这样企业会不会伪造工资单来增加成本呢？
2023-01-06 13:04:04
阳老师：回复果果你好，只要工资单加个人签名加盖手印就可以了
2023-01-06 13:29:10
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ dreamer 发表的提问：
企业的留底税额不够扣什么意思
不够抵扣就说需要缴纳增值税
109楼
2023-01-08 14:17:44
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dreamer：回复吴少琴老师 说错了是企业留底税额不够退
2023-01-08 14:42:50
dreamer：回复吴少琴老师 出口退税为什么跟企业的留底税额挂钩，搞不懂
2023-01-08 15:06:53
吴少琴老师：回复dreamer留抵退税的问题问一下其他老师，谢谢
2023-01-08 15:20:40
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ????99 发表的提问：
请问如果我去一个企业做会计 需要企业把什么资料或凭证给我做帐
你好 一般就是做好凭证，账簿，报表，重要证件、网上申报的密码账户等了解申报事宜，企业的异常需要备注等 都需要交给你
110楼
2023-01-08 14:37:02
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????99：回复meizi老师 请问这一个企业只有一套帐的话 那我肯定是做的内账来申报的吗 请问需要注意些什么 能尽量避税的话
2023-01-08 14:57:13
meizi老师：回复????99你好 一套账那叫税务帐了 这个要看你具体什么税种
2023-01-08 15:11:28
????99：回复meizi老师 请问我给老板做的内账 按照内账的利润来报税可以吗
2023-01-08 15:23:10
????99：回复meizi老师 如果可以 请问我需要注意什么
2023-01-08 15:51:47
????99：回复meizi老师 是不是发票都要收集齐全
2023-01-08 16:17:58
meizi老师：回复????99你好 是的 如果你们只有一套账的话 就是按利润表的利润预缴 次年5月之前汇算清缴企业所得税就行 是的查账必须要合理的票据或者发票入账才行 不然会涉及多缴纳税费
2023-01-08 16:44:42
????99：回复meizi老师 没发票的费用是要调增所得税的是吗
2023-01-08 16:58:27
meizi老师：回复????99嗯是的 会调整有利润缴纳企业所得税的
2023-01-08 17:22:15
????99：回复meizi老师 还有请问凭证方面是需要些什么凭证 银行回单 费用发票 进货销货专票 没有费用发票的就提供白条 报销单的是吗 请问还需要其他的凭证吗 例如仓库进货出货单都要给到财务吗 还是说不用给
2023-01-08 17:47:26
meizi老师：回复????99成本费用需要发票 比如购进货物、管理费用销售费用这些需要发票 工资不需要发票 用工资表和付款单等入账就行。 都需要 比如你做进货要入库单对方的送货单、付款单、发票来入账的 销售货物需要发票、销售出库单、收款单等
2023-01-08 17:59:24
????99：回复meizi老师 如果有的供应商没有给到发票给我们 或是可能后期也没有发票的话 请问是暂估入库还是怎么处理呢
2023-01-08 18:21:06
meizi老师：回复????99你好 直接做成本了 汇算调整
2023-01-08 18:47:41
????99：回复meizi老师 所得税到时要调增的吗
2023-01-08 19:06:40
????99：回复meizi老师 请问 收不到发票的分录是借原材料 贷 应付账款吗 还是贷记其他应付款呢
2023-01-08 19:20:01
meizi老师：回复????99嗯是的 直接做 借原材料贷应付账款就行
2023-01-08 19:46:02
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2.20 发表的提问：
给本企业开带税号增值税普通发票会不会给企业带来税务风险
您好！不会的，你有这个业务就不用担心
111楼
2023-01-08 14:47:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冰雨 发表的提问：
补交了企业所得税，后面又更正申报又有留抵，这两种分录怎么做？老师，企业汇算清缴后有留抵所得税，是不是只能抵扣下一年度企业所得税？还有用留抵，抵企业所得税税负降低会不会有风险？
你好！补交所得税汇算清缴补交所得税会计分录： 　　借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费—应交所得税 　　缴纳此汇算清缴税款时，分录如下： 　　借：应交税费—应交所得税 　　贷：银行存款 　　调整未分配利润，分录如下： 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整
112楼
2023-01-09 11:25:03
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冰雨：回复QQ老师 留抵的所得税怎么做会计分录？
2023-01-09 11:56:32
冰雨：回复QQ老师 17年汇算清缴多交的企业所得税怎么做会计分录？
2023-01-09 12:21:29
QQ老师：回复冰雨你好！做到应交税费—企业所得税 借方余额，留底就可以
2023-01-09 12:34:28
冰雨：回复QQ老师 老师，多交的企业所得税分录：借：应交税费-应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转损益 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 季度所得税计提：借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 用留抵企业所得税抵扣时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税（留抵），老师麻烦您看看这样做分录可行？
2023-01-09 12:46:45
QQ老师：回复冰雨借：应交税费-应交企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税（留抵） 这不是一个科目吗？
2023-01-09 13:00:26
冰雨：回复QQ老师 是一个科目，留抵时我做在借方：应交税费-应交增值税 哪我在实际抵扣时怎么做分录？
2023-01-09 13:30:13
QQ老师：回复冰雨按借方抵扣完的金额计提应交所得税
2023-01-09 13:59:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 粉红恶魔 发表的提问：
一般税务局是怎么查税的？公司的账是交由会计公司做的，每月销项进项发票给到会计公司，进项的自己留一联抵扣联在自己公司，购销合同也留在自己公司，如果税务来公司查的时候，应当准备哪些资料？
你好！一般税务局来查的时候，会要求你提供对应的资料的，公司的资料如果在不同的地方，就汇集在一起拿去税局就好 了
113楼
2023-01-09 11:42:07
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粉红恶魔：回复宋生老师 对应的资料，一般是哪种？能不能举例？
2023-01-09 11:59:34
宋生老师：回复粉红恶魔你好！比如税务局发现你有个票有问题，他就让你提供与这个发票有关的资料，比如你们的合同，送货单，入仓单，运输费单，发票，银行汇款单等。还有你入账的明细账，总账，凭证。
2023-01-09 12:23:42
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
一般纳税人 小企业会计准则 收到开具普票不能低扣吗？
这个跟你们使用哪一种会计准则无关，你们收到的是普票，是不能抵扣的。只有专票才能够抵扣
114楼
2023-01-09 11:55:43
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小耳朵：回复王超老师 我们餐费 住宿费这些费用票能抵扣吗？
2023-01-09 12:26:12
小耳朵：回复王超老师 专票抵扣成本？是吗？
2023-01-09 12:41:14
王超老师：回复小耳朵不是抵扣成本，是抵扣增值税
2023-01-09 12:54:42
小耳朵：回复王超老师 我们餐费 住宿费这些费用票能抵扣吗
2023-01-09 13:21:34
王超老师：回复小耳朵餐饮费和住宿费是可以抵扣的，但是要开专票
2023-01-09 13:40:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动动 发表的提问：
小企业会计准则中，留抵税额可以计入流动资产吗？
您好，可以的，填写到资产负债表中的其他流动资产项目中。
115楼
2023-01-09 12:04:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 金孝 发表的提问：
企业所得税留抵需要提供资料吗
你好，是什么情况导致企业所得税有留抵呢？
116楼
2023-01-09 12:29:59
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金孝：回复邹老师 18年多交所得税，。选了小薇企业优惠的。
2023-01-09 12:52:08
邹老师：回复金孝你好，多交所得税就申请退税或者结转以后年度抵扣就是了
2023-01-09 13:11:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 翠 发表的提问：
试新会计。做了账以后那些会计资料需要装订保留的呢
你好，需要的，按月装订好归档
117楼
2023-01-10 11:17:11
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翠：回复邹老师 需要打印那些？
2023-01-10 11:39:01
邹老师：回复翠你好，比如账簿，报表，申报表等
2023-01-10 11:50:41
翠：回复邹老师 记账凭证都附有原始凭证。那怎么装
2023-01-10 12:08:09
邹老师：回复翠你好，把原始凭证粘贴在记账凭证后面，然后按册装订
2023-01-10 12:35:17
翠：回复邹老师 老师，能否详细说一下？谢谢老师
2023-01-10 12:48:56
邹老师：回复翠打印出记账凭证，然后把这个记账凭证对应的附件（原始凭证）粘贴在后面，每一笔都是这样，然后按顺序装订
2023-01-10 13:09:52
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 四年 发表的提问：
从个人工资扣除的工会会员会费是不是要做到其他应付款-工会经费-企业留存里面，后期还要作什么样的处理吗
最后要通过税务局申报软件申报缴给总工会
118楼
2023-01-10 11:37:14
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姜老师：回复四年会计分录为借：其他应付款-工会经费 贷：银行
2023-01-10 12:01:41
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 梦静 发表的提问：
增值税发票认证平台查了还有之前的很多专票没有认证抵扣，现在发票也找不到，该怎么处理，一直不认证抵扣有没有关系？是费用发票，不是原材料，产生滞留票对企业会有什么风险吗？
你好您认证了，然后在表二转出，不要一直不认证，税务局会关注的， 然后会盘问你，这一盘问就复杂了
119楼
2023-01-10 12:02:26
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 花仙子 发表的提问：
现在是简易计税，收到专票都不能抵扣，但是不抵扣就会产生滞留票。这样需不需要抵扣的同时做进项税转出？还是直接就不认证了，直接忽略税，会产生滞留票。
需要先认证抵扣，同时做进项税转出
120楼
2023-01-10 12:29:59
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