首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
支付员工报销会计分录怎么做
分享
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问：
支付临时职工工资，怎么做会计分录
借成本费用相关科目，劳务费贷，银行存款。
166楼
2023-02-06 11:32:47
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
支付雇员薪金688元应该怎么做会计分录呢
您好 借 应付职工薪酬 688 贷 库存现金688
167楼
2023-02-06 11:56:59
全部回复
AA会计学堂-希老师：回复bamboo老师 老师还有一题 结转上个月的应付职工工资费用688元 怎么做会计分录
2023-02-06 12:21:42
bamboo老师：回复AA会计学堂-希老师借：管理费用 688 贷：应付职工薪酬 688
2023-02-06 12:46:31
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ， 发表的提问：
报销员工代付车辆购置税，和车辆贴膜如何做会计分录
车辆购置税计入固定资产里面 借：固定资产 管理费用 贷：现金
168楼
2023-02-07 11:27:41
全部回复
，：回复辜老师 车辆购置税到时候要和车一起计提折旧吗
2023-02-07 11:59:12
辜老师：回复，是的，和车辆价值一起计提折旧
2023-02-07 12:14:50
，：回复辜老师 销售部报销油费过路费呢，计入销售费用吗
2023-02-07 12:35:54
辜老师：回复，是的，销售部门发生的计入销售费用
2023-02-07 12:59:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 芹菜 发表的提问：
，员工报销回家车费做什么会计科目，分录咱做
你好！计入管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
169楼
2023-02-07 11:34:31
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢
您好！你外账上面按640025报销，差额计入现金
170楼
2023-02-07 11:53:59
全部回复
小米粒：回复宋生老师 还有其他办法吗老师 还可以做成其他分录吗
2023-02-07 12:09:51
宋生老师：回复小米粒您好！这个是最好的。你按64000做的话跟发票对不上，又有其他问题
2023-02-07 12:20:05
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴晓珊 发表的提问：
离职员工报销机票的费用，应该计入什么会计科目？怎么做分录？
您好，借：管理费用-福利费 贷：现金
171楼
2023-02-08 11:25:16
全部回复
吴晓珊：回复吴月柳 谢谢
2023-02-08 11:37:11
吴月柳：回复吴晓珊不客气，祝工作顺利
2023-02-08 11:50:13
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 迷人的鞋垫 发表的提问：
老师，员工预支工资怎么做会计分录，怎么登记入账
做其他应收，发工资时再做回来
172楼
2023-02-08 11:39:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 斯文的铅笔 发表的提问：
员工借支31000，回来报销20750，在工资里抵减怎么做分录？
你好，剩余的31000-20750在工资扣除？ 员工借支31000，借；其他应收款，贷；银行存款等科目31000 回来报销20750，借；管理费用等科目 20750 ，贷；其他应收款 从工资中扣除，借；应付职工薪酬，贷；其他应收款 31000-20750
173楼
2023-02-08 11:50:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
比如员工发生工伤 公司垫钱给员工去支付医疗款 到时候去社保报销这种怎么做分录呢
您好！这个你垫付的时候，借其他应收款 贷银行存款等 收回的时候冲减。
174楼
2023-02-09 11:13:45
全部回复
我只爱学习：回复宋生老师 这个是 公司垫付的 挂哪个的名字呢？
2023-02-09 11:29:42
宋生老师：回复我只爱学习你好！其他应收款—XX个人。就是员工名字
2023-02-09 11:40:26
我只爱学习：回复宋生老师 额额好的 那比如我11月支付的东西 然后12月开的发票 我可以做账做在11月嘛 ？还是需要做在12月
2023-02-09 12:05:38
宋生老师：回复我只爱学习你好！按权责发生制是计入11月。
2023-02-09 12:30:55
我只爱学习：回复宋生老师 那比如我给员工垫付这个医药费是 给的现金 我拿什么附件入凭证呢
2023-02-09 12:55:30
宋生老师：回复我只爱学习你好！医院的费用单据。
2023-02-09 13:07:38
我只爱学习：回复宋生老师 好的 老师还有个问题比如我之前付的货款式挂的 其他应付款 这个月付了尾款 然后对方开了发票 是不是我收到发票就拿发票直接付在凭证后面 做借：管理费用 贷：其他应付款 这个样子 就不需要贴回单了
2023-02-09 13:37:28
宋生老师：回复我只爱学习你好！回单也要贴的，回单是代表付款，发票是代表费用
2023-02-09 14:02:18
我只爱学习：回复宋生老师 回单比如我是9月 10月都预付了钱的 11月付的尾款 开的发票 我需要把前面的回单也粘贴在11月的发票里面吗
2023-02-09 14:28:14
宋生老师：回复我只爱学习你好！不需要。11月只需要11月的回单。
2023-02-09 14:50:48
我只爱学习：回复宋生老师 那这个是怎么做了呢 比如货款一共10000 10月付了5000 给他 11月 他开了10000的发票给我 然后我付了5000的尾款给他
2023-02-09 15:16:40
宋生老师：回复我只爱学习你好！10月借预付账款5000 贷银行存款5000 11月，借库存商品10000 贷预付账款5000 银行存款5000
2023-02-09 15:40:13
我只爱学习：回复宋生老师 收到 那老师比如像买的办公桌这些 几千块钱 是不是可以计入办公费？
2023-02-09 16:03:12
宋生老师：回复我只爱学习你好！是的，是可以如办公费或者固定资产。
2023-02-09 16:32:07
我只爱学习：回复宋生老师 谢谢老师 明白了
2023-02-09 16:52:24
宋生老师：回复我只爱学习你好！不用客气的了。
2023-02-09 17:21:02
我只爱学习：回复宋生老师 老师还想问一下比如我们用工单位需要考核员工 然后我们代收钱打给对方单位 员工在交现金 是不是也是挂其他应收款-XX单位 不是挂员工名字
2023-02-09 17:41:00
宋生老师：回复我只爱学习你好！是的，直接挂单位就好
2023-02-09 17:54:43
我只爱学习：回复宋生老师 老师还想问下营业成本和管理费用 比如买的办公桌这种 能直接计入营业成本吗？
2023-02-09 18:17:25
宋生老师：回复我只爱学习你好！不能。这个入费用了。
2023-02-09 18:32:12
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小雨滴 发表的提问：
付优秀员工奖金的会计分录怎么做
借 管理费用 等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费个人所得税
175楼
2023-02-09 11:37:26
全部回复
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问：
单位向单位员工以外的个人支付劳务报酬费用，会涉及到哪些税费？涉税的会计分录怎么做
代扣代缴个人所得税
176楼
2023-02-09 11:47:59
全部回复
寂寞的小白菜：回复艾昵老师 会计分录怎么做啊
2023-02-09 12:06:02
艾昵老师：回复寂寞的小白菜计提工资薪金个人所得税的时候，账务处理是， 借：应付职工薪酬—工资， 贷：应交税费—工资薪金个人所得税。 缴纳工资薪金个人所得税的时候，账务处理是， 借：应交税费—工资薪金个人所得税， 贷：银行存款。
2023-02-09 12:21:49
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问：
公司做标书65块钱，员工垫付。报销的时候转错金额转成650，之后又全款退回，从新报销。会计分录怎么做
多付的金额挂账，其他应收款-xx 款项退回时冲账
177楼
2023-02-10 10:33:20
全部回复
TeFuri：回复轶尘老师 报销之前是不是：借 管理费用（办公费）贷：其他应付款。 报销的时候是： 借其它 650 贷 ：银存650 退回时是：借记 其它应收款 贷记 其它应付款
2023-02-10 10:59:24
TeFuri：回复轶尘老师 是不是这个样子，我刚入行，不会弄
2023-02-10 11:23:27
TeFuri：回复轶尘老师 麻烦您给我发下每一笔详细的
2023-02-10 11:42:45
轶尘老师：回复TeFuri借：管理费用65 其他应收款 585 贷： 银行存款 650 全款退回 相反方向的分录
2023-02-10 12:10:56
TeFuri：回复轶尘老师
2023-02-10 12:39:26
TeFuri：回复轶尘老师 是不是这个样子
2023-02-10 12:59:59
轶尘老师：回复TeFuri是的 你的分录正确
2023-02-10 13:14:48
TeFuri：回复轶尘老师
2023-02-10 13:26:05
TeFuri：回复轶尘老师 老师您好，我想问下，如果这样做是不是就错了
2023-02-10 13:37:21
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
请问，公司开现金支票给员工慰问金，员工拿支票去银行取，会计分录怎么做？出纳现金账没有做，主办会计分录？
你好 借：库存现金 贷：银行存款 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金
178楼
2023-02-10 10:59:23
全部回复
海之蓝：回复月月老师 出纳系统没有做提现这笔怎么办，另外这些集团工会支出借，管理费用\工会贷，银行存款？
2023-02-10 11:20:31
月月老师：回复海之蓝你好。员工拿支票去银行取的过程就是提现+福利费的过程。
2023-02-10 11:43:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
本月员工预支上月的工资会计分录怎么做呢？
您好，分录，借：其他应收款-XXX（预支人姓名），贷：现金或者银行存款。
179楼
2023-02-10 11:28:54
全部回复
微笑向暖&27°C：回复王雁鸣老师 @王老师：老师 去年的报表的亏损数没有逐月累加所以错了，那我重新交报表到税局的话是在5月之前的任一天都可以吗
2023-02-10 12:05:38
王雁鸣老师：回复微笑向暖&27°C您好，是的，都可以。
2023-02-10 12:28:22
微笑向暖&27°C：回复王雁鸣老师 @王老师：老师 预支工资的那个等下月发放的时候怎么写会计分录呢？金额怎么写呢？老师报今年的税的话是不是要把亏损额加上上年的？这个亏损是一直累加的吗？
2023-02-10 12:39:24
王雁鸣老师：回复微笑向暖&27°C您好，下月发放的时候，分录，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款-XXX（预支人姓名），现金或者银行存款等科目，金额就是预支的金额。是要加上上年的亏损的，一般只能弥补往前推5年以内的。
2023-02-10 13:07:02
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ HCQ 发表的提问：
代员工支付了一批款，然后从工资里扣，应该怎样做会计分录
您好 支付的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 扣款的时候 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款
180楼
2023-02-10 11:47:59
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料