这个的话 是在个税APP上 操作的呀

需要按视同销售计算缴纳增值税的

你好 在电子税务局申报首页 里面找对应的年报申报表

根据《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）第七、八、十、二十六条的规定，企业在进行企业所得税年度汇算清缴申报时，可将资产损失申报材料和纳税资料作为企业所得税年度纳税申报表的附件一并向税务机关报送。企业资产损失按其申报内容和要求的不同，分为清单申报和专项申报两种申报形式。其中，属于清单申报的资产损失，企业可按会计核算科目进行归类、汇总，然后再将汇总清单报送税务机关，有关会计核算资料和纳税资料留存备查；属于专项申报的资产损失，企业应逐项（或逐笔）报送申请报告，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。存货盘亏损失，为其盘亏金额扣除责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：（一）存货计税成本确定依据；（二）企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件；（三）存货盘点表；（四）存货保管人对于盘亏的情况说明。因此，纳税人应按上述规定办理企业资产损失所得税税前扣除。

纳税人月度的工资由所在单位申报预缴就行，年度汇算可以在个税APP自己进行 扣缴义务人 只负责申报在自己公司工作时段的个税预缴 在人员信息报送的模块填写正确的入职时间和离职时间

借银行 贷应交税费 借应交税费 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

1，首先，会计和税法存在口径差异 2，你需要取判断你这里差异是什么原因导致 3，如果是口径差异导致不用更改 4，如果是差错导致就需要根据差错原因去更改