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公司交增值税会计分录怎么做
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阿拉小静 发表的提问：
小规模公司，没有计提增值税，交增值税后，怎么做分录
你好，你当时是全额确认收入，没有确认应交税费吗
16楼
2022-12-11 02:59:06
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阿拉小静：回复邹老师 是的，怎么做分录呢
2022-12-11 03:25:39
邹老师：回复阿拉小静借；主营业务收入 贷；应交税费——应交增值税 做这个调整分录
2022-12-11 03:49:44
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小情绪0922 发表的提问：
公司去税务局代开了一份增值税普通发票，价税合计16000元，增值税已交761.91.地税未交，会计分录怎么做
你好，你代开的是什么方面的发票
17楼
2022-12-11 03:56:51
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小情绪0922：回复小惑老师 场地租赁费，一年只代开一次
2022-12-11 04:08:54
小惑老师：回复小情绪0922借：应收账款（银行存款） 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2022-12-11 04:23:23
小情绪0922：回复小惑老师 增值税已交用不用做会计分录
2022-12-11 04:52:04
小惑老师：回复小情绪0922增值税已交用不用做会计分录 用做会计处理的
2022-12-11 05:07:20
小情绪0922：回复小惑老师 怎么做
2022-12-11 05:17:42
小惑老师：回复小情绪0922借：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-12-11 05:36:38
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Lisa 发表的提问：
小规模公司开专票的分录怎么做？是贷应交税费-应交增值税-销项税还是应交税费-应交增值税？要不要计提增值税呢？分录怎么做？？
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 注意小规模纳税人一般情况下，只使用到应交税费--应交增值税这一个科目
18楼
2022-12-11 05:19:13
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光的老虎 发表的提问：
公司延期交增值税费，多交的滞纳金怎么做会计公录
借：营业务支出 贷：银行存款
19楼
2022-12-11 06:45:22
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
老师，上月交的增值税款怎么做会计分录？ 还有地税局交的税款怎么会计分录呢？
您好！借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税/教育费附加等 贷：银行存款。
20楼
2022-12-11 07:41:19
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问：
1月份欠缴增值税，已经做了会计分录：借应交增值税-转出未交增值税；贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣，我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
21楼
2022-12-11 14:52:53
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ I SEE 发表的提问：
老师好， 公司预交增值税260万，从头到尾会计分录怎么做？谢谢
借：应交税费-预交增值税260 贷：银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
22楼
2022-12-11 15:11:16
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I SEE：回复何江何老师 应交税费-预交增值税科目就是应交税费-已交税金吗？
2022-12-11 15:35:44
何江何老师：回复I SEE是的同学，可以用这个科目的同学，没错的
2022-12-11 16:03:02
I SEE：回复何江何老师 老师，本月： 借：应交税费-已交增值税260 贷：银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税260万 代：应交税费-已交税金 对吗？
2022-12-11 16:23:48
何江何老师：回复I SEE同还是的可以这样没问题的同学，这样也是可以的
2022-12-11 16:37:37
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
交水费的会计分录怎么做（有增值税）
你好 借：管理费用/其他业务成本等 增值税 贷：银行存款
23楼
2022-12-11 15:39:06
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李 佳 发表的提问：
请问应交增值税的会计分录怎么做
你好，请问是小规模还是一般纳税人？
24楼
2022-12-11 16:05:59
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吴月柳：回复李 佳是指计提分录还是缴纳分录？
2022-12-11 16:17:00
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 俭朴的毛衣 发表的提问：
转出预交增值税的会计分录怎么做?
预缴转入未缴增值税 借：应交税费—未交增值税 10 贷：应交税费—预交增值税 10
25楼
2022-12-12 14:20:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
小规模多交增值税会计分录怎么做?
借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
26楼
2022-12-12 14:37:39
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Justin 发表的提问：
增值税认证发票多了，做会计分录增值税科目二级科目怎么设？还有交增值税时候，做会计分录，二级科目怎么设？
你好，认证的发票记进项科目 抵扣不了的自动留 抵 科目是应交税费应交增值税进项 不交增值税不用做分录
27楼
2022-12-12 14:56:59
全部回复
Justin：回复玲老师 那交税呢？ 二级科目怎么设？
2022-12-12 15:40:48
玲老师：回复Justin你好，你是小规模还是一般纳税人 ？
2022-12-12 15:55:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ sasa 发表的提问：
请问交增值税附加税会计分录怎么做
你好 如果是小规模 借；应交税费——应交增值税，附加税，贷；银行存款 如果是一般纳税人 借；应交税费——未交增值税，附加税，贷；银行存款
28楼
2022-12-13 13:39:59
全部回复
sasa：回复邹老师 计提怎么做呢
2022-12-13 14:10:01
邹老师：回复sasa你好，是小规模 还是一般纳税人计提增值税分录？
2022-12-13 14:36:39
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 伶俐 发表的提问：
老师您好，房地产公司老项目简易计税，预收房款应预交增值税，但是公司未支付预交增值税费怎么做会计分录 ?
你好，借银行存款，贷预收账款，
29楼
2022-12-13 13:57:16
全部回复
伶俐：回复庄老师 老师是这样的，虽然公司现在没有预交增值税，但是我在账上想体现欠的税金
2022-12-13 14:23:23
庄老师：回复伶俐借银行存款，贷预收账款，应交税费－－简易计税
2022-12-13 14:41:17
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 曼曼 发表的提问：
做跨境电商会计，交VAT增值税怎么做分录
同学你好 计入成本费用 这个不是税吧 是费用
30楼
2022-12-13 14:12:43
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