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退回客户多付的货款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 清脆的路灯 发表的提问：
若该汇票因超出付款期限未曾使用,向开户银行申请并退回款项。会计分录怎么做
你好，借：银行存款，贷：其他货币资金 
181楼
2023-02-13 11:55:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱听歌的睫毛 发表的提问：
退多回投资款的会计分录
你好，你之前收到多投入的款项是通过其他应付款科目核算吗
182楼
2023-02-13 12:02:59
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爱听歌的睫毛：回复邹老师 还有一个是退多回货款怎么分录
2023-02-13 12:26:58
邹老师：回复爱听歌的睫毛你好 退回多余投资款 借；其他应付款，贷；银行存款 退多回货款（多收款） 借；应收账款，贷；银行存款 如果是多付款退回，分录是 借；银行存款，贷；应付账款
2023-02-13 12:51:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 葡萄 发表的提问：
客户进店重复付款买单，现要退回客户一笔微信支付的款项，请问下要怎么做分录?
你好 退回做这个分录 借；其他应付款 贷；其他货币资金
183楼
2023-02-14 12:20:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ LI 发表的提问：
这个会计分录为什么这样记呢，付款在退回的两张回单不能消吗还是记分录吗？
你好，收到，付出，应当抵消才是的
184楼
2023-02-14 12:30:12
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LI：回复邹老师 @邹老师:嗯嗯是的，那他这个是怎么回事呢我不太明白
2023-02-14 12:45:03
邹老师：回复LI你好，可能是账务处理错误，应当抵消，不需要一个作为成本，一个作为营业外收入的
2023-02-14 13:00:59
LI：回复邹老师 @邹老师:嗯嗯好的谢谢老师
2023-02-14 13:24:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 韦韦 发表的提问：
对公账户多收客户的货款需退回，备注应写什么？
备注应写退回多收客户款
185楼
2023-02-14 12:38:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
用银行汇票支付采购材料费，多余的退回基本存款账户的会计分录怎么写
你好，借原材料，借银行存款，贷应收票据。
186楼
2023-02-15 11:10:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 唯壹心艳 发表的提问：
是酒店用品公司，客户不愿意付样品款，给付款，厂家直接给客户发样品，样品客户有可能退回，有可能不退回，分录该怎么做
借；销售费用 贷；银行存款等科目
187楼
2023-02-15 11:29:18
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唯壹心艳：回复邹老师 @邹老师：可是这笔钱就没付，还能走银行存款吗？我该按1600确认收入还是1740确认收入 老师，你能给我收到钱，和确认收入的分录吗？
2023-02-15 11:49:00
邹老师：回复唯壹心艳你好，140确认为费用，按1740确认收入
2023-02-15 12:05:52
唯壹心艳：回复邹老师 @邹老师：老师，我做的是内账，收入不是按减去140的折让后确认收入吗
2023-02-15 12:28:38
邹老师：回复唯壹心艳你好，内帐可以按1600确认收入
2023-02-15 12:57:34
唯壹心艳：回复邹老师 @邹老师：老师，我是4月份开始建的张，以前都是流水账，对于客户3月份给的定金，4月份收到的尾款，那4月份我按尾款确认收入，成本的话单价 数量会变化，这样会影响吗？
2023-02-15 13:14:18
邹老师：回复唯壹心艳你好，成本为什么会变呢
2023-02-15 13:35:05
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 丰色 发表的提问：
客户多付了几百万来公司账户，不要求退回，想让我们代付他其他客户的货款，这个怎么账务处理
借，银行存款，贷，其他应付款
188楼
2023-02-15 11:35:06
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 经查证是匿名用户 发表的提问：
之前给客户转了货款，挂的往来，借应付 贷银行，现在客户有种货没有，但是短期不会转回货款，请问应该如何做分录？
你好 那你就挂着账就行了。 借应付账款贷银行存款 借库存商品贷应付账款 剩下的钱到时在应付账款借方放着 以后抵减就行了
189楼
2023-02-15 11:56:59
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ carol. 发表的提问：
我们公司是电商公司，客户下单后，中途申请了退款，平台给客户退款了，但是我们的货物已发出，拦截不回来，客户已签收，我们联系客户回款了，这笔回款的分录要怎么做呢
您好，是平台先代偿，然后收回款抵减？
190楼
2023-02-16 11:07:10
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carol.：回复小林老师 是的老师，要怎么做呢
2023-02-16 11:35:21
小林老师：回复carol.您好，借银行存款，贷其他应收款
2023-02-16 11:55:30
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Domay~ 发表的提问：
老师好，请问以下业务如何做会计分录。我司购买餐具，付款2万，因户名不符银行退回了2万。我司重新付款2万，又因这2万里实际上有5000元是应付给其他商家的，所以又收到退款5000元。
你好 付款 借：预付账款 贷：银行存款 退回 借：银行存款 贷：预付账款
191楼
2023-02-16 11:34:05
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Domay~：回复立红老师 购买这批餐具是签了合同，东西买回来了之后才付款的。这批餐具作为营业费用，那这次分录怎样做
2023-02-16 12:02:19
立红老师：回复Domay~你好， 借：营业费用 贷：银行存款 退回 借：银行存款 正数 借：营业费用 负数
2023-02-16 12:12:58
Domay~：回复立红老师 老师，是不是这样做。借：营业费用4万，贷：银行存款4万。借：银行存款2.5万，借：营业费用-2.5万
2023-02-16 12:37:29
立红老师：回复Domay~你好，是这样 的 借：营业费用 2 贷：银行存款 2 借：银行存款 2 借：营业费用 -2 借：营业费用 2 贷：银行存款 2 借：银行存款 0.5 借：营业费用 -0.5
2023-02-16 13:03:55
Domay~：回复立红老师 好的，明白了。多谢老师！
2023-02-16 13:22:14
立红老师：回复Domay~不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-02-16 13:36:32
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ carol. 发表的提问：
我们公司是电商公司，客户下单后，中途申请了退款，平台给客户退款了，但是我们的货物已发出，拦截不回来，客户已签收，我们联系客户回款了，这笔回款的分录要怎么做呢
你好，如果客户回款了，咱直接借银行存款贷主营业务收入贷。应交税费
192楼
2023-02-16 11:47:46
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学员 发表的提问：
多收企业货款，现在已经退回。如何做红字会计分录
同学你好 如果这前是预收，现在退回 借，预收账款 贷，银行存款
193楼
2023-02-16 11:56:59
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会计学员：回复立红老师 好的如果用红字分录怎么做
2023-02-16 12:27:19
立红老师：回复会计学员同学你好，工字分录就是你原来做的分录，然后金额用负数
2023-02-16 12:49:46
立红老师：回复会计学员同学你好，红字分录就是你原来做的分录，然后金额用负数
2023-02-16 13:04:17
会计学员：回复立红老师 该如何理解，红字
2023-02-16 13:29:44
立红老师：回复会计学员该如何理解，红字-会计上的红字，就是在做分录是用红笔 ，财务软件上就是用负数
2023-02-16 13:44:26
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 康熙 发表的提问：
员工自己垫款支付了客户的退款，后又找公司报销，会计分录
借：应收账款贷：其他应付款，借：其他应付款贷：银行存款
194楼
2023-02-19 12:17:44
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康熙：回复袁老师 假如员工支钱 借：应收账款－－XX 贷：其他应付款 这笔款用于支付客户退款 借：主营业务收入 贷:其他应付款? ？ ？ 报销员工款 借：其他应付款贷：银行存款 这样对吗老师？
2023-02-19 12:39:19
袁老师：回复康熙对的
2023-02-19 12:50:19
康熙：回复袁老师 详细点的：员工陈自己拿1万元垫付了客户的退款和购货 后找公司报销 我还不太明白 完全分录老师，
2023-02-19 13:11:24
袁老师：回复康熙确认收入借：应收账款贷：主营业务收入；退款借：主营业务收入贷：应收账款；垫付：借：应收账款贷：其他应付款
2023-02-19 13:32:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 种瓜得大瓜 发表的提问：
退客户的货款的分录怎么做
你好 之前做了收入的吗
195楼
2023-02-19 12:28:16
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种瓜得大瓜：回复郭老师 您好。没有。
2023-02-19 12:50:19
郭老师：回复种瓜得大瓜之前分录 借银行贷预收账款的吗
2023-02-19 13:15:07
种瓜得大瓜：回复郭老师 之前会计做账直接是借 银行存款 贷 应收账款
2023-02-19 13:27:27
郭老师：回复种瓜得大瓜借应收账款贷银行存款做这个。
2023-02-19 13:40:33
种瓜得大瓜：回复郭老师 老师 目前账目上应收款是负数的。
2023-02-19 13:54:37
种瓜得大瓜：回复郭老师 有必要进行调整吗？
2023-02-19 14:15:51
郭老师：回复种瓜得大瓜你好，账上不用调整，但是你申报财务报表的话得放到预收账款。
2023-02-19 14:35:50
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