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退回客户多付的货款会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 靓丽的红牛 发表的提问：
收了客户的货款，后来客户退机了，客户要求我们把收了货款退还给他，退了这笔钱怎么做分录
你好 原来的分录 不变金额负数
196楼
2023-02-19 12:56:11
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 环环 发表的提问：
退回客户多转的货款记入什么现金流项目
冲减收款现金流入
197楼
2023-02-19 13:23:42
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 专注的龙猫 发表的提问：
对方退回我们多付的货款是这样做分录吗？
你好 是的 是这样来做账的
198楼
2023-02-19 13:45:00
全部回复
专注的龙猫：回复meizi老师 然后我把库存商品结转到成本，成本就变成贷方了，利润表上主营业务成本是负数
2023-02-19 14:14:54
meizi老师：回复专注的龙猫你好 那你就去改你们的账 。 你第一笔 就做 借银行存款贷库存商品 进项税 这样来体现。 不做借方负数 怕你们系统识别不了
2023-02-19 14:43:52
专注的龙猫：回复meizi老师 成本结转损益的时候都会体现这个数出来的呀，利润表就会显示负数了，是不是成本为0的时候结转才为0
2023-02-19 15:02:52
meizi老师：回复专注的龙猫你好 你上面那笔 是不是 你做的销售成本的分录 。然后现在做相反分录 如果是这样的话 就会是孵化的
2023-02-19 15:21:02
专注的龙猫：回复meizi老师 那要怎么办呢，不转成本的话我库存商品余额就在贷方了
2023-02-19 15:34:12
meizi老师：回复专注的龙猫你好 你是已经销售出去了吗 你现在做借库存商品 贷主营业务成本 是想反映什么 业务
2023-02-19 16:01:33
专注的龙猫：回复meizi老师 之前转钱给供货商转多了，但是我已经入了成本，现在对方退钱回来，要冲减库存商品
2023-02-19 16:26:43
专注的龙猫：回复meizi老师 相当于多结转了成本要怎么调回来 之前做的分录是，借，库存，税费，贷，银行 然后结转成本，借，成本，贷，库存 现在转回来的款项是借，银行，贷，库存，税费红字 然后结转成本的话就变成负数了
2023-02-19 16:38:46
meizi老师：回复专注的龙猫你好 那你就要去冲库存商品 入库的分录 同时冲你结转的分录的 。
2023-02-19 16:52:34
专注的龙猫：回复meizi老师 那就是借，主营业务成本红字，贷库存商品红字。 那结转损益借本年利润红字，贷主营业务成本红字。利润表还是有负数
2023-02-19 17:21:53
meizi老师：回复专注的龙猫你好 嗯 是的 你实际红冲了 会负数的
2023-02-19 17:44:04
专注的龙猫：回复meizi老师 那正确的分录怎么做呢？
2023-02-19 18:01:14
专注的龙猫：回复meizi老师 借，库存商品，贷，以前年度损益调整。 借，以前年度损益调整，贷，利润分配未分配利润 这样调吗？
2023-02-19 18:27:53
meizi老师：回复专注的龙猫你好 正确的分录就是你上做的 你要这样做红冲处理的
2023-02-19 18:40:44
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 轻松的乌冬面 发表的提问：
之前给客户打了款客户退款退多了怎么记分录
同学，你好 冲之前的分录
199楼
2023-02-20 10:48:56
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ Aibol 发表的提问：
请问老师：公司现在收到售后申请，要退款不退货，客户的付款还没到银行，这笔业务的会计分录要怎么做啊？
你好，那就是冲减应付款
200楼
2023-02-20 10:54:57
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Aibol：回复暖暖老师 那收到银行存款之后要怎么处理呢？
2023-02-20 11:20:37
暖暖老师：回复Aibol借银行存款 贷应付账款
2023-02-20 11:34:11
Aibol：回复暖暖老师 然后等退款发生后，在借：应付账款；贷：银行存款吗？
2023-02-20 11:52:41
暖暖老师：回复Aibol退款的分录你写反了
2023-02-20 12:13:57
Aibol：回复暖暖老师 您说的前两步我明白了，但是我给客户退款，不是要减少银行存款和应付账款吗？为什么分录写反了呢？
2023-02-20 12:25:54
暖暖老师：回复Aibol我以为我们收到退款，你的分录对了
2023-02-20 12:42:45
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ MQ 发表的提问：
给客户发的货有质量问题，客户直接从货款中扣了，没有把货退回来，分录应该怎么做呢？不开票的
你好！没退回来的部分可以计入销售费用等科目
201楼
2023-02-20 11:24:11
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 提问者1号 发表的提问：
老师，我们公司销售一批货物给客户，已收到货款10000。两天后，客户发现有破损，要求退款600，会计分录
你好    那你们发票会重新开票不   
202楼
2023-02-20 11:47:59
全部回复
提问者1号：回复meizi老师 不会开发票了
2023-02-20 12:00:22
提问者1号：回复meizi老师 不是，我们还没有开发票，准备稍后开，就直接开10000-600的，价格
2023-02-20 12:28:25
meizi老师：回复提问者1号你好     那这个破损 你可以开折扣发票。 你要把折扣金额 开在发票上面体现   按折扣后的金额 来做收入。     
2023-02-20 12:41:24
提问者1号：回复meizi老师 那这个会计分录怎么做？ 老师，我不想体现折扣行吗。就按9400的钱开发票不行吗
2023-02-20 12:57:05
meizi老师：回复提问者1号你好    需要体现的。  因为你出库单和你们售价都需要体现的  。  不然的话你们就得联系客户    在合同注明下 这个合同售价多少  。  意思就是合同与你们开票 与出库单以及收款金额要一致 。     
2023-02-20 13:13:38
提问者1号：回复meizi老师 那会计分录怎么做？
2023-02-20 13:37:54
meizi老师：回复提问者1号你好   按你们约定的售价做  ：借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷库存商品    
2023-02-20 13:55:32
提问者1号：回复meizi老师 那不是说有折扣金额吗？这个怎么做会计分录
2023-02-20 14:18:57
meizi老师：回复提问者1号你好  你看我上面说的。  如果你们合同约定好了 直接按破损后的售价来出售的话 。 就直接开   。如果你们是 比如原价是10元  你破损扣除了1元 按9元来收款的。 你们就得在发票 注明清楚 原价多少折扣多少  总的收款票面合计多少来开票的。      
2023-02-20 14:32:13
提问者1号：回复meizi老师 我们按破损的开，开票怎么开？开负数？做账怎么做，会计分录
2023-02-20 15:01:17
meizi老师：回复提问者1号你好 破损的开 你们这个破损是按每个产品的单价来折扣的话。  你就要把折让金额 开在发票上面比如上面举例说的    上行开原价10元单价 下行开 -600        合计总金额下  折扣后的金额  来开票 。   做收入也得按折扣后的金额来做    
2023-02-20 15:25:40
提问者1号：回复meizi老师 做会计分录的时候，直接按折扣后的金额正常做会计分录就行？不用会计分录体现折扣是吗
2023-02-20 15:44:33
meizi老师：回复提问者1号你好  是的  是的。 直接按折扣后的金额来做收入 不会体现折扣    
2023-02-20 16:12:51
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
1月份先发货给客户了 然后2月份再开票给客户 货款到4月收回 如何做会计分录
你好，那你今儿上午一般是二月份做账，二月份做账的话，然后确认收入，顺便结转成本，然后你挂账的时候挂应收账款，然后等到四月份收到钱的时候，你再借银行存款贷应收。
203楼
2023-02-21 10:12:30
全部回复
曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 初心 发表的提问：
客户购买支付价款100万，后来退货20万，开票只开了80万，之前多支付的20万已退，怎么写分录呢
你好，借；银行存款100 贷：主营业务收入（不含税金额） 贷：应交税金－应交增值税－销项税额（税额）贷：银行存款 20
204楼
2023-02-21 10:33:36
全部回复
初心：回复曼曼老师 老师我之前借银行存款100贷应收100，现在开票支付了退款20万，怎么写分录
2023-02-21 10:56:13
初心：回复曼曼老师 现在开票80，然后支付退款20，以前整的100是借存款100贷应收100了，那么现在怎么写分录呢
2023-02-21 11:17:39
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问：
您好，我们收客户货款2次，发现多收了，又退回给他们老板，能不能合并做一个会计分录？借:银行存款2859576 贷:应收账款—福建忠民2859576
这个最好是分开做，借银行 贷应收账款，退回做借应收账款 贷银行
205楼
2023-02-21 10:53:07
全部回复
学堂用户_ph175714：回复maize老师 我想问退回那笔。怎么做会计分录？
2023-02-21 11:09:09
maize老师：回复学堂用户_ph175714退回做借应收账款 贷银行 叫对方老板写一个声明，这个个人账户是代公司收款
2023-02-21 11:24:45
学堂用户_ph175714：回复maize老师 好的
2023-02-21 11:54:00
学堂用户_ph175714：回复maize老师 有这个情况说明就能挂应收账款—福建忠明？
2023-02-21 12:16:51
maize老师：回复学堂用户_ph175714有这个情况说明就能挂应收账款—福建忠明？ 是
2023-02-21 12:32:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ l-my 发表的提问：
请问之前收了客户的钱做了预收账款，然后现在客户现在不做了，我们退回客户部分钱。这样怎样做会计分录？
你好，之前收了客户的钱做了预收账款，然后现在客户现在不做了，我们退回客户部分钱，账务处理是 借：预收账款，贷：银行存款  
206楼
2023-02-21 11:21:43
全部回复
l-my：回复邹老师 就这样做就行是吗？
2023-02-21 11:39:30
l-my：回复邹老师 好的知道了，那有部分钱不退了，不退的钱做营业外收入吗？
2023-02-21 12:03:32
邹老师：回复l-my你好，是的，是这样处理的  
2023-02-21 12:16:35
l-my：回复邹老师 好的，谢谢
2023-02-21 12:45:18
邹老师：回复l-my不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安 
2023-02-21 13:08:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 點、 发表的提问：
12月1日收到客户的退货1万元，12月10日给客户返款1万元，这是怎么做会计分录
您好 退贷 借 银行 负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借 主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
207楼
2023-02-21 11:47:59
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！应付账上张三挂贷方红数94元，如何做会计分录，把余额成0，也就是多付客户玉米款94元，客户不退了
你好，多付的款项不能收回时，做为企业的费用。借：管理费用 正数 贷：应付账款 正数
208楼
2023-02-22 10:27:59
全部回复
做最好的me：回复立红老师 应付账上李四挂正数余额13.8元，也就是少付客户13.8元，如何做会计分录，把余额成0
2023-02-22 10:44:20
立红老师：回复做最好的me你好，借：应付账款 贷：营业外收入，不需要支付的应付款，转入营业外收入
2023-02-22 11:05:48
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 曾经的乌龟 发表的提问：
#提问#客户预付我们公司货款怎样做会计分录？
借：银行存款 贷：预收账款
209楼
2023-02-22 10:44:00
全部回复
徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问：
你好，送货单的金额是154282.42，收回款以后还需要退2000多给另外一个客户，这笔分录怎么做
您好，付2000给另外的客户是处于什么原因呢
210楼
2023-02-22 11:13:01
全部回复
坚强的水蜜桃：回复徐悦 是税点款
2023-02-22 11:35:14
坚强的水蜜桃：回复徐悦 就是不用开票给客户
2023-02-22 11:52:57
徐悦：回复坚强的水蜜桃不给客户开发票，那这个钱就减少收入。
2023-02-22 12:03:49
坚强的水蜜桃：回复徐悦 主营业务收入直接写收到的款项吗
2023-02-22 12:19:00
徐悦：回复坚强的水蜜桃您这不是税务凭证吧？
2023-02-22 12:34:03
坚强的水蜜桃：回复徐悦 应该不是的
2023-02-22 13:00:06
徐悦：回复坚强的水蜜桃嗯，那就直接冲减收入就可以。 发货确认收入，退款冲减收入
2023-02-22 13:17:20
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