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会计报表中弥补以前年度亏损
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 自由的唇膏 发表的提问:
你好 !我看了你的季报中弥补以前年度亏损,理论上我知道了,实际操作中,季报到底可不可以填写?
你好,实际中需要看你当地税局对这方面的管理的
61楼
2022-12-23 13:31:43
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,是不是只有高企可以季度弥补以前年度亏损,
你好,不是的,所有企业都可以弥补亏损
62楼
2022-12-23 13:41:59
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行っている:回复小惑老师 我是说季度申报时,
2022-12-23 14:02:28
行っている:回复小惑老师 不是汇算清缴时
2022-12-23 14:30:47
小惑老师:回复行っている所有企业都可以弥补亏损的
2022-12-23 14:54:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
第一年亏了27225,第二年第一季度亏了18993,第二季度赚了999,第二季度季报表弥补以前年度亏损是不是应该填999
你好,是的
63楼
2022-12-24 12:39:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
弥补以前年度亏损表,数据不能填写时怎么回事呢
你好,一般都是自动生成的
64楼
2022-12-24 12:53:00
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Luck Fairy:回复徐阿富老师 我知道数据是自动生成的,但是生成的数据不对,不能保存
2022-12-24 13:06:03
徐阿富老师:回复Luck Fairy你好,你能说说哪个地方不对吗?我好为你看看怎么调整。
2022-12-24 13:35:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是弥补五年之内的吗?
是,一般是五年 你好,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
65楼
2022-12-24 13:21:44
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つ:回复玲老师  老师 那我现在报2020年的 是不是弥补的是2015年的 对不对?老师
2022-12-24 13:51:23
玲老师:回复是的 往来数5年是15年的 
2022-12-24 14:20:30
つ:回复玲老师 谢谢老师
2022-12-24 14:42:56
玲老师:回复 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-24 15:03:57
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
弥补以前年度亏损的话,是要查账核实才能弥补的吗?
你好,是的,只有查账征收才可以。
66楼
2022-12-24 13:38:59
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复徐阿富老师 如果要季度弥补可以吗?我17年年度所得税已申报是亏损的。但是我现在申报18年第一季度的所得税,申报表没有带出可弥补的亏损
2022-12-24 14:14:59
徐阿富老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好你做过17年的所得税汇算清缴才可以弥补亏损。
2022-12-24 14:28:43
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 溪溪 发表的提问:
老师,季度盈利可以弥补以前年度亏损吗
你好,可以是可以,但是一般都是用年度来弥补
67楼
2022-12-25 12:24:32
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溪溪:回复小洪老师 但是二季度申报时,弥补以前年度亏损是灰色,填不了数
2022-12-25 12:35:46
小洪老师:回复溪溪你好灰色啥意思,你还是不要用季度来弥补,
2022-12-25 12:50:57
溪溪:回复小洪老师 就是填季度申报表时弥补以前年度亏损是灰色的 打12366,说可以弥补
2022-12-25 13:13:48
小洪老师:回复溪溪你好,确实可以弥补,但是我不建议你采用季度来填,因为以后无法正确做出年度财务报告和财务分析,这些会受到一定的影响,
2022-12-25 13:24:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 在求知路上 发表的提问:
老师:您好!本单位连续5年亏损,本季盈利,可以弥补以前年度亏损吗?
您好,本年盈利可以弥补以前年度的亏损
68楼
2022-12-25 12:43:07
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在求知路上:回复玲老师 谢谢老师!
2022-12-25 12:54:27
玲老师:回复在求知路上您好,不客气,祝您工作学习愉快
2022-12-25 13:07:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ justin8856 发表的提问:
弥补以前年度亏损那里,填不上数据
你好,是不是你当地季度申报不允许弥补以前年度亏损
69楼
2022-12-25 12:56:13
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justin8856:回复邹老师 那我是不是需要和税务局联系一下,或者是不是在附表里填写呢?
2022-12-25 13:26:28
邹老师:回复justin8856你好,最好咨询一下你当地税局是什么情况造成的
2022-12-25 13:46:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ kaylee 发表的提问:
老师,季度盈利是不是可以弥补以前年度亏损?
您好,是的,可以弥补的。但是申报一、二季度企业所得税预缴时,是暂时不可以弥补的。
70楼
2022-12-25 13:18:43
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kaylee:回复张艳老师 不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?
2022-12-25 13:30:35
kaylee:回复张艳老师 那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?
2022-12-25 13:45:34
张艳老师:回复kaylee不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?==是的,但您可以通过暂估一些费用,达到少预缴的。
2022-12-25 14:08:40
张艳老师:回复kaylee那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?--暂估一些费用,是利润总额数字降下来就会少预缴税款了。
2022-12-25 14:19:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花姐姐 发表的提问:
小黎老师好!为什么弥补以前年度亏损表,本年度的数据填不上去呢
你好,这个是自动生成的,你先保存下,然后主表再保存,再又回到弥补亏损表,就有数据了
71楼
2022-12-25 13:38:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,为什么2020年第一季度不可以弥补以前年度亏损
你好 是不是没有做企业汇算呢
72楼
2022-12-26 12:10:08
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Christine:回复玲老师 我做完年报第一季度就可以了吗?
2022-12-26 12:41:22
玲老师:回复Christine一般是第一季度,如果你汇算清缴了,申报时就可以弥补亏损
2022-12-26 12:58:43
Christine:回复玲老师 那我们18年有多预交的企业所得税,我刚看见预交栏咋没余额
2022-12-26 13:17:13
玲老师:回复Christine如果报表显示有错误,联系一下你的税务局
2022-12-26 13:33:22
Christine:回复玲老师 一般18年预交的多交余额会移到19年的吗
2022-12-26 13:58:01
玲老师:回复Christine汇算清缴结束就会多退少补的
2022-12-26 14:23:48
Christine:回复玲老师 好的,感谢!
2022-12-26 14:39:36
玲老师:回复Christine不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-26 14:54:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 完美的秀发 发表的提问:
本企业年末亏损可以填弥补以前年度亏损吗?
你好;     你本年亏损 可以   往后5年来弥补的  
73楼
2022-12-26 12:39:15
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可末先生 发表的提问:
弥补以前年度亏损,是指去年的总亏损额度吗?
五年前内所有亏损都可以弥补
74楼
2022-12-26 13:07:17
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可末先生:回复吴少琴老师 填企业所得税表,这个以前年度亏损金额是系统自己生成的吗?
2022-12-26 13:31:55
吴少琴老师:回复可末先生填企业所得税表,这个以前年度亏损金额是系统自己生成的吗? 自己填
2022-12-26 14:00:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ kj_m9HHqoZ2A2qH 发表的提问:
这个是弥补以前年度亏损的数据?
这个是会计上和税法上确认所得税差异。 有可能是补亏导致也可能是其他。
75楼
2022-12-26 13:19:22
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