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公司支付员工团费的会计分录
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
请问，公司开现金支票付员工慰问金，会计分录怎么做？
你好，现在支票是取现，然后发放员工的。 借：库存现金 贷：银行存款 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金
91楼
2023-01-04 12:35:47
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海之蓝：回复月月老师 集团账和工会账并在一起了，支出，借管理费用\工会支出，贷现金还是银行存款？但是出纳没有做现金收入账，
2023-01-04 12:54:23
月月老师：回复海之蓝你好，应该也是取现支付的。
2023-01-04 13:09:38
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
假设公司名称:集团公司，集团公司工会有专门刻的章，集团公司工会委员会，但没税号，有一笔工会支出，请问发票抬头怎么开？
按你集团的税号开就可以
92楼
2023-01-04 12:42:25
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 绿树下的阳光 发表的提问：
老师，现我公司员工报销一笔费用，领导已批，下月支付会计分录怎么做
您好 借:管理费用等 贷:其他应付款_员工
93楼
2023-01-04 13:06:41
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 浪漫style 发表的提问：
新地址，公司新装修支付工人工费会计分录
借长期待摊费用 贷其他应付款，对方是不是给你们代开劳务发票？
94楼
2023-01-04 13:23:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 学堂用户r7mwgt 发表的提问：
工程管理服务公司 支付公路资料费的会计分录
同学你好 计入管理费用
95楼
2023-01-05 12:51:54
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
请问，我们公司是以验光服务为盈利的，我们公司上了美团，客户在美团上购了检测券消费了，此外，因为配镜，镜框通过支付宝支付了，总金额是美团收入+支付宝收入，这个会计分录怎么做
你好， 借;银行存款或其他货币资金 贷：主营业务收入 销项税额
96楼
2023-01-05 13:08:08
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默默的枫叶：回复佟老师 后面还需要加一个分录吗:借:主营业务成本；贷:库存商品
2023-01-05 13:24:14
佟老师：回复默默的枫叶是的，要同时结转成本
2023-01-05 13:45:30
默默的枫叶：回复佟老师 美团收入是算在其它货币资金还是银行存款呢
2023-01-05 14:13:37
佟老师：回复默默的枫叶你要没有提现就是其他货币资金
2023-01-05 14:27:12
大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
请问下电商公司支付给外包团队的配音费应该记录什么会计科目
你好同学 这个配音是用来做什么的，根据用途看计入什么科目
97楼
2023-01-05 13:23:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 康熙 发表的提问：
员工自己垫款支付了客户的退款，后又找公司报销，会计分录
借：应收账款贷：其他应付款，借：其他应付款贷：银行存款
98楼
2023-01-06 12:36:47
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康熙：回复袁老师 假如员工支钱 借：应收账款－－XX 贷：其他应付款 这笔款用于支付客户退款 借：主营业务收入 贷:其他应付款? ？ ？ 报销员工款 借：其他应付款贷：银行存款 这样对吗老师？
2023-01-06 13:06:05
袁老师：回复康熙对的
2023-01-06 13:29:53
康熙：回复袁老师 详细点的：员工陈自己拿1万元垫付了客户的退款和购货 后找公司报销 我还不太明白 完全分录老师，
2023-01-06 13:56:18
袁老师：回复康熙确认收入借：应收账款贷：主营业务收入；退款借：主营业务收入贷：应收账款；垫付：借：应收账款贷：其他应付款
2023-01-06 14:15:08
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 尊敬的小丸子 发表的提问：
公司包员工的伙食，买米油等费用8100元，是用银行存款支付的。怎么写会计分录啊
您好，分录，借；应付职工薪酬-福利费，8100元，贷：现金或者银行存款，8100元。
99楼
2023-01-06 12:42:39
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A玲 发表的提问：
付公司员工饭票会计分录
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
100楼
2023-01-06 13:03:57
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 李莹 发表的提问：
公司支付员工礼金会计分录可以做管理费用福利费吗，如果不可以做在哪里
你好，可以计入管理费用-福利费的。
101楼
2023-01-06 13:21:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 勤奋的茉莉 发表的提问：
您好，如果公司向员工借款，此款用来支付劳务费，应该怎么做会计分录，员工账户的钱怎么冲平，谢谢
你好，借银行贷其他应付款－员工 这样做的
102楼
2023-01-08 14:52:26
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勤奋的茉莉：回复朴老师 这个钱要付劳务费冲减借款，会计分录应该怎么做?谢谢
2023-01-08 15:04:43
朴老师：回复勤奋的茉莉借劳务费用贷银行存款
2023-01-08 15:15:39
朴老师：回复勤奋的茉莉冲减不了的哦，你欠员工的往来要还的
2023-01-08 15:27:49
勤奋的茉莉：回复朴老师 那其他应付款的账户怎么冲平呢？不用现金和银行存款
2023-01-08 15:38:08
勤奋的茉莉：回复朴老师 好的，谢谢
2023-01-08 15:59:14
朴老师：回复勤奋的茉莉你要还钱才可以的，有钱的时候还钱才能冲，要用现金或者银行
2023-01-08 16:19:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @  Lemon小丸子 发表的提问：
计提支付工资和五险一金的分录怎么写？（特别是公司支付和员工支付部分）
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
103楼
2023-01-08 15:18:01
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 Lemon小丸子：回复玲老师 老师，工资的金额是应发还是实发？
2023-01-08 15:41:41
玲老师：回复 Lemon小丸子您好，计提工资是应发工资金额
2023-01-08 15:54:00
 Lemon小丸子：回复玲老师 哦哦。 那个人缴纳部分为什么是用其他应付而不是其他应收呀？
2023-01-08 16:13:46
玲老师：回复 Lemon小丸子你好，是先发工资，把个税和社保扣下来，后面需要交到税务局，所以用其他人付款
2023-01-08 16:38:31
 Lemon小丸子：回复玲老师 好的，明白了。谢谢
2023-01-08 16:59:38
玲老师：回复 Lemon小丸子您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
2023-01-08 17:28:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 久久 发表的提问：
公司从员工工资扣的工会会员会费怎么做会计分录
借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款、个人负担的工会经费缴纳，借其他应付款贷银行存款。
104楼
2023-01-08 15:32:59
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 贪玩的银耳汤 发表的提问：
公司支付员工工伤医疗费如何做分录
你好 借：管理费用—福利费 贷：银行存款
105楼
2023-01-09 12:16:21
全部回复
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