1+1=3的小幸福：回复克江老师 想问个问题每个月我就对了银行流水还有库存表收入成本，老师还有哪些科目要调，什么叫调平

克江老师：回复1+1=3的小幸福调平，比如往来科目，把它按照实际情况，调整就好了。银行流水还有库存表收入成本，没有其他不用调整。最后每个月看一下，科目余额表，看那些科目余额异常，就会发现是否账做错了

云淡风轻：回复郭老师 如果借出货，打其他出库单

云淡风轻：回复郭老师 借入货打其他入库单

云淡风轻：回复郭老师 怎样走账

郭老师：回复云淡风轻你们销售的货物是主营业务是吗 借出去借发出商品贷库存商品 借入的借库存商品贷应付账款/预付账款

云淡风轻：回复郭老师 谢谢，明白了

云淡风轻：回复郭老师 发出商品在资产负债表提现吗

云淡风轻：回复郭老师 体现

郭老师：回复云淡风轻你好，体现的，存货的

云淡风轻：回复郭老师 谢谢

云淡风轻：回复郭老师 发出商品会计编码是多少

郭老师：回复云淡风轻你好，你没有的维尼熊是软件售后让他给你添加一个，自己添加报表不一定能取数

云淡风轻：回复郭老师 我查一下百度吧，谢谢

郭老师：回复云淡风轻好吧 不用客气的，

爱哭泣的向日葵：回复晓海老师 不是说油票和过路费不得抵扣运费吗产生的运费要开运输发票来抵扣才行

晓海老师：回复爱哭泣的向日葵你好！那是要抵扣进项税，进费用没问题

999：回复时尚的蛋挞您好： 您提交的问题已收悉，现回复如下： 关于辽宁省国税局现有发票种类，您可以参看国家税务总局网站全国普通发票票样及防伪措施查询栏目，网址为.cn/n480462/n481069/n7943970/n7945929/n7953289/index.html1. 发票票面标注的一、二、三批，一般是指发票的印刷批次。 这里是税收政策在线咨询，有关会计处理问题，请您参考企业会计准则或企业会计制度。 上述回复仅供参考，具体以法律法规及税务机关规定为准。 欢迎您再次提问！   --------------------------.

咖啡糖：回复小榄老师 有些好几年没对的往来，现在2019年才双方确认，应该没问题吧？

小榄老师：回复咖啡糖可以的，不过个人认为应付账款这类，由于是付出去的，建议让业务判断是否对账，不对账采用业务提单走审批处理，对账的话，只确认业务完结即可。

咖啡糖：回复小榄老师 让领导签字走流程又是怎么一回事？

小榄老师：回复咖啡糖因为是长期挂账处理，做账需要依据。这个依据需要内部审批，不是随意处理的。

咖啡糖：回复小榄老师 那款都已经预付了，当时是作为工地生活费和材料款预支出去，已有领导签字了，有必要重复找老总签字吗？（当时是有借据的）

敏感作死小公主：回复邹老师 其他应付应该挂A写成了

敏感作死小公主：回复邹老师 贷方

邹老师：回复敏感作死小公主你好，之前分录是在其他应付款——A的贷方，正确的应当计入其他应付款——B的贷方，是这个意思？

敏感作死小公主：回复邹老师 是的，现在修改的分录和摘要该怎么写

邹老师：回复敏感作死小公主你好，摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证 调整分录是： 借；其他应付款——B，贷；其他应付款——A

心灵美的灯泡：回复朴老师 预收和应收的账款，对方单位都注销了，该怎么处理？注销公司要交印花的吗？

朴老师：回复心灵美的灯泡同学你好 对的 注册资金没实缴完就要交印花税

心灵美的灯泡：回复朴老师 实缴完了，注销还需要交吗？如果交的话，税率多少？

朴老师：回复心灵美的灯泡不用交了哦 注销就不用交了

心灵美的灯泡：回复朴老师 没实缴完能注销公司吗？

心灵美的灯泡：回复朴老师 应收账款对方单位注销了，可以做坏账处理吗？

朴老师：回复心灵美的灯泡同学你好 这个可以做的

心灵美的灯泡：回复朴老师 预收的账款可以做营业外收入吗

朴老师：回复心灵美的灯泡同学你好 可以的 不还了就可以