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客户往来使用那些会计科目
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Flower 发表的提问：
怎么把往来科目冲掉？
您好 什么原因要冲掉往来科目
91楼
2023-01-03 13:15:46
全部回复
Flower：回复bamboo老师 比如没有发票，挂的往来。对方不给开票
2023-01-03 13:26:32
bamboo老师：回复Flower请问是购入材料之类的么
2023-01-03 13:55:06
Flower：回复bamboo老师 对，比如，装修费，挂的往来科目。对方不给开票，
2023-01-03 14:05:37
Flower：回复bamboo老师 怎么把往来科目冲掉
2023-01-03 14:25:27
bamboo老师：回复Flower装修支出大概多少金额？
2023-01-03 14:43:36
Flower：回复bamboo老师 30万
2023-01-03 15:09:04
bamboo老师：回复Flower借：长期待摊费用 贷：应付账款（预付账款） 然后分期摊销 摊销的金额不能所得税前扣除 纳税调整
2023-01-03 15:32:22
Flower：回复bamboo老师 好的。
2023-01-03 15:54:29
Flower：回复bamboo老师 但是我又发现一个问题，以前会计做了一笔装修费35万 做了管理费用，没有发票，怎么办？
2023-01-03 16:17:37
bamboo老师：回复Flower这笔支出有没有实际发生？
2023-01-03 16:40:28
Flower：回复bamboo老师 有实际业务发生
2023-01-03 16:58:08
Flower：回复bamboo老师 应该做往来科目的，她做了费用，没有发票
2023-01-03 17:27:59
bamboo老师：回复Flower实际发生了 没有取得发票 那不能所得税前扣除 汇算请假的时候也要纳税调整
2023-01-03 17:52:26
Flower：回复bamboo老师 管理费用怎么调整呢，按什么比例呢
2023-01-03 18:19:41
bamboo老师：回复Flower您35都没有收到发票的话 要全额调整
2023-01-03 18:39:09
Flower：回复bamboo老师 我天，全额。那可不可以，把它红冲掉，然后挂往来科目，可以吗
2023-01-03 19:07:21
bamboo老师：回复Flower那您红冲了减少了管理费用 跟调整是一个道理啊 没有发票 您早晚要这么操作的啊
2023-01-03 19:29:28
Flower：回复bamboo老师 呃呃，明白了。
2023-01-03 19:44:24
bamboo老师：回复Flower嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-01-03 20:02:05
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 干净的雪糕 发表的提问：
往来科目能否直接对冲
您好，这个是不嫩给的
92楼
2023-01-03 13:35:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ E 发表的提问：
内部往来科目在什么情况下使用？
您好，内部往来科目在发生内部销售、内部采购、内部拆借资金的时候使用。
93楼
2023-01-04 12:49:44
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E：回复王雁鸣老师 总公司和子公司之间呢，用其他应收，其他应付——内部往来吗？
2023-01-04 13:15:55
王雁鸣老师：回复E您好，总公司和子公司之间，用其他应收款，其他应付款，进行内部往来核算。
2023-01-04 13:41:24
E：回复王雁鸣老师 其他应收款用来核算总公司与分公司之间的内部往来，内部往来用来核算公司内部，部门之间的资金使用是吧？？
2023-01-04 14:00:54
王雁鸣老师：回复E您好，是的。
2023-01-04 14:13:06
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 汤@煮面℡ 发表的提问：
老师，我想问下供应商的往来和客户的往来都可以通过应收账款来体现吗？还是供应商和客户分别通过不同的科目核算，是通过什么科目呢？
您好 供应商和客户分别通过不同的科目核算 供应商通过应付账款核算 客户通过应收账款核算
94楼
2023-01-04 13:18:19
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
就是一般来说科目往来账龄分析是指的事么呢指的什么呢
你好！比如你应收肯德基的一笔款，看有多长时间了，是欠了2年还是3年了。
95楼
2023-01-04 13:30:10
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问：
内部往来这个科目应该设在什么科目下面
你好！你可以设置在应收应付下面
96楼
2023-01-04 13:35:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 叶子 发表的提问：
公司筹资都是老板出钱，挂往来科目可以吗？
您好 公司筹资都是老板出钱，挂往来科目可以
97楼
2023-01-05 12:46:55
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 瓶子 发表的提问：
请问，年结后，有的不用的科目和往来单位可以删除吗？
年结后，在新的账套里，有的不用的科目和往来单位可以删除
98楼
2023-01-05 12:56:50
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瓶子：回复紫藤老师 老师，我不明白，如果删除了，我跨年查账的话，查一个科目，会不会出来的账就乱了？
2023-01-05 13:21:37
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，不可以删除
2023-01-05 13:39:40
瓶子：回复紫藤老师 比如，本来要查其他应收款—张三的账，把科目改了以后变成李四了
2023-01-05 14:05:06
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，就不要改
2023-01-05 14:34:35
瓶子：回复紫藤老师 用了辅助核算的，也可以删除，对吗？
2023-01-05 15:02:51
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，不可以删除
2023-01-05 15:32:40
瓶子：回复紫藤老师 老师，如果年结后，上年不用了，删除了，今年年中又需要，今年加上了。去年科目设置编码跟今年不一样，这样能行吗？
2023-01-05 15:56:55
紫藤老师：回复瓶子不影响你做账就可以
2023-01-05 16:26:39
瓶子：回复紫藤老师 老师，现在打印明细账之后要装订，辅助账里有的客户编码本年没有账，是空白，这一户需要打印吗？
2023-01-05 16:47:27
紫藤老师：回复瓶子辅助账里有的客户编码本年没有账，是空白，这一户不需要打印
2023-01-05 16:57:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
冲暂估出现这玩意我是不是一定做错了，往来科目赤字啥意思
你截图给我看下可以么
99楼
2023-01-05 13:09:17
全部回复
1+1=3的小幸福：回复maize老师 就是这样的
2023-01-05 13:24:45
maize老师：回复1+1=3的小幸福你冲回暂估做啥，你之前暂估做啥分录
2023-01-05 13:44:58
1+1=3的小幸福：回复maize老师 之前三月他们票货到了做了借库存贷应付暂估，然后现在我进项抵扣了我就做借应交进项应付暂估贷应付供应商
2023-01-05 13:59:20
maize老师：回复1+1=3的小幸福你现在应该是做借库存商品负数 贷应付账款 暂估款 负数之后按发票做就可以额
2023-01-05 14:24:07
1+1=3的小幸福：回复maize老师 和我那样做有啥区别
2023-01-05 14:35:35
maize老师：回复1+1=3的小幸福那你这个是虚增往来科目，贷方累计数多了，还有就是没见过你这分录
2023-01-05 14:56:35
1+1=3的小幸福：回复maize老师 换种方式你那样做就不会出现这问题是吗，虽然合并分录是一样的，是吗
2023-01-05 15:12:29
1+1=3的小幸福：回复maize老师 那我发你的赤字是什么意思老师，我不懂意思
2023-01-05 15:39:46
maize老师：回复1+1=3的小幸福你这个应付账款这个科目是借方余额了，会提示赤字，你去看下明细账
2023-01-05 16:07:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
收客户诚意金是否需要按客户名称分明细？诚意金挂往来可以只用一级科目可以吗？
您好，收客户诚意金需要按客户名称分明细，如果不分明细，那就要备查处理了。诚意金挂往来可以只用一级科目。
100楼
2023-01-05 13:19:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 憧憬 发表的提问：
请问我现要创建内部往来科目，应该在哪个科目下创建呢？
你好，通过其他应收款或者其他应付款科目创建明细科目
101楼
2023-01-05 13:32:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
内部往来这个科目应该设在什么科目下面
你好！实际上这个本来就是一个一级科目。你可以计入应收应付下面
102楼
2023-01-06 12:48:11
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 友谊之春 发表的提问：
请问老师往来账做什么科目
你好这个做其他应收款和其他应付款
103楼
2023-01-06 13:04:16
全部回复
小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ BLUE 发表的提问：
请问1013会计科目备用金是属往来科目还是货币资金科目？
你好 属于货币资金科目哈
104楼
2023-01-06 13:32:59
全部回复
小梅老师：回复BLUE你好 属于货币资金科目哈
2023-01-06 13:46:58
BLUE：回复小梅老师 在资产负债表中归入货币资金，那在现金流量表中归入资金期初期末数吗？
2023-01-06 14:04:42
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 追寻的帽子 发表的提问：
建筑施工往来业务包括哪些内容？核算时，涉及的会计科目有哪些？
你好；          往来核算一般就是包括  应收账款。 应付账款。  其他应收款 和其他应付款科目的。 主要是核算你们业务往来。 比如  人工费支付   或者材料费 支付 ；   收入等  
105楼
2023-01-08 15:15:22
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