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现根据两个公司的会计报表
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ everyday 发表的提问：
老师根据那个银行对账单和所得税的那张报表。这一个会计分录应该怎么写呀？
你好，依据银行回单入账就可以了，借：应交税费-应交增值税（已交税费） 贷：银行
241楼
2023-03-02 10:59:59
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everyday：回复黄老师 但是以前的会计不计提那这个应该怎么写呢？我看了，网上还需要结转的。
2023-03-02 11:32:04
everyday：回复黄老师 老师还在吗
2023-03-02 12:01:23
黄老师：回复everyday不用做那么复杂，按上面那样写是可以的
2023-03-02 12:18:07
everyday：回复黄老师 还有一个是在汇算清缴的时候那个在本月季实际应补所得税额，那一栏发生了5.8吧，四月银行对账单里面有这一笔。那这个金额的分录，是不是跟上面一个分录也是一样的。
2023-03-02 12:31:45
everyday：回复黄老师 还有一个是在汇算清缴的时候那个在本月季实际应补所得税额，那一栏发生了5.8吧，四月银行对账单里面有这一笔。那这个金额的分录，是不是跟上面一个分录也是一样的。
2023-03-02 12:49:31
黄老师：回复everyday补交去年所得税，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行
2023-03-02 13:08:43
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温暖 发表的提问：
年报的现金流量表是根据什么填写的？
根据现金日记账和银行日记账填列比较准确
242楼
2023-03-02 11:23:06
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 番茄 发表的提问：
老师，请问经营性现金流量根据财务报表怎么计算
这个是在财务软件现金流量表指定的
243楼
2023-03-02 11:39:36
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 荡然 发表的提问：
根据前两张表怎么填第三张表
这些图片看不清啊
244楼
2023-03-02 11:47:59
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瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 维维 发表的提问：
是接手新公司会计，之前一直是外账公司代报税，他现在告诉7月是报了20000收入，现在要填报表申报，其他数据都没有，只有8月的数据，该怎么报
填增值税申报表，在本月销售栏对应的税率填上20000就好
245楼
2023-03-05 12:46:28
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小琪 发表的提问：
在公示系统做年报时，资产总额那些数据根据哪个报表填列的？
上年资产负债表利润表
246楼
2023-03-05 13:09:13
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小琪：回复李老师 比如填2016的年报就是2015年12月31日的的期末余额数据吗
2023-03-05 13:25:23
小琪：回复李老师 还是说2015年年末除了有个12月的报表还应该出具一个年度报表？
2023-03-05 13:46:56
李老师：回复小琪12月的报表就是年报。。。。。。。
2023-03-05 14:14:38
小琪：回复李老师 那是根据期末余额的数据填列还是期末加上期初除以2或是其他方法填列？
2023-03-05 14:32:02
李老师：回复小琪你直接根据期末填写就好了，税费的另外统计
2023-03-05 14:45:06
小琪：回复李老师 我记得之前填的时候下面有一个计算公式引导。不按这个来吗？
2023-03-05 15:04:12
李老师：回复小琪？？？？？什么引导
2023-03-05 15:31:27
辣椒
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.01w
引用 @ 就业护航会员 发表的提问：
根据前面两个表填最后一个表，老师能给个详细解析不
学员你好，平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题，而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题，希望学员能找到相关课程或书本，先学习好相关知识，再做相关试题，且尽量做有答案和解析的试题，在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问，这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问！
247楼
2023-03-05 13:31:41
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 木子 发表的提问：
老师，现在员工买社保，社保局会查员工到公司几个月吗？还是根据你的申报日期买社保
你好，如果要来查肯定能查出来，而且员工也知道应该什么时候给参保的
248楼
2023-03-05 13:42:00
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木子：回复徐阿富老师 我上个月增加了两个员工买社保，其中有个员工要多扣一个月社保，但是参保日期两个员工填的日期是一样的，多扣一个月社保的员工确实应该缴三个月，但是晚申报了一个月，本来该10月份申报的，但是11月份申报的，
2023-03-05 14:08:05
木子：回复徐阿富老师 新参保社保扣款不是只扣两个月吗，
2023-03-05 14:35:17
徐阿富老师：回复木子你好，如果参保日期都一样的，按理不会一个多扣一个少扣的，是不是参保时间填不一样？你可以电话咨询下社保
2023-03-05 14:57:17
木子：回复徐阿富老师 好的
2023-03-05 15:18:57
徐阿富老师：回复木子恩，祝你成功，如果觉得我的回答还满意，请为我五星评价，谢谢
2023-03-05 15:43:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ FEN 发表的提问：
企业所得税季税是根据哪些表填列的，我现在需要缴纳的是10-12三个月的季税，是根据12月份的财务报表填还是这三个月的累计数字填列啊，我刚接触报税，不太明白
你好，是的，根据季度三个月 营业收入，营业成本，利润总额填写申报企业所得税
249楼
2023-03-06 10:13:36
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FEN：回复邹老师 是不是根据利润表的本年累计数填列
2023-03-06 10:38:51
邹老师：回复FEN可以是那根据12月份的本年 累计——9月份的本年 累计 ，这样就是10，11,12月份三个月的发生额 了
2023-03-06 10:53:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 千寻 发表的提问：
把资产负债表和利润表打出来了 、下一步该怎么报税,（是根据会计学堂 实操里的深圳市南方建筑工程有限公司 的）
你好，登录网站，填写计税依据，申报，扣款就是了
250楼
2023-03-06 10:33:15
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四季老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 胡筱潇 发表的提问：
根据表4-14如何计算1.2两小问，谢谢老师
同学你好！ 根据题目算出单价为29，变动成本为14.5
251楼
2023-03-06 10:55:12
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四季老师：回复胡筱潇盈亏临界点销售量=30000/(29-14.5)=2069
2023-03-06 11:33:33
四季老师：回复胡筱潇未来销量为3000件时，利润=（29-14.5）*3000-30000=13500
2023-03-06 11:59:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 痛而不言 发表的提问：
老师，给我说一下0申报，我们是小规模，公司几个月没有收入，只有费用，现在老板给了我几张费用票，让我报税，我是不是根据票做成账出报表，然后根据报表进行0申报
你好，增值税直接0申报就可以了 所得税需要根据企业的利润表申报的
252楼
2023-03-06 11:22:55
全部回复
痛而不言：回复邹老师 那老板给的票不用吗？不用做账吗？申报的时候根据什么填，填那几张表
2023-03-06 11:46:54
邹老师：回复痛而不言有用 需要做账 增值税是根据收入填写 所得税根据收入，成本，期间费用填写申报
2023-03-06 12:01:08
痛而不言：回复邹老师 我们是增值税，填哪几张表，没有收入们
2023-03-06 12:16:34
邹老师：回复痛而不言增值税申报表及附表
2023-03-06 12:34:00
痛而不言：回复邹老师 所得税填哪几张表
2023-03-06 13:01:27
邹老师：回复痛而不言你好，季度预缴只需要填写一张申报表
2023-03-06 13:27:21
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ A村里有个姑娘 发表的提问：
公司尽职调查 需要审计了的财务报告 还有最近一个月的财务报表，这财务报表是不是让事务所根据企业需要出具一个呀？我都不知道公司现在申请发行私募产品用真实报告还是虚假的
你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）
253楼
2023-03-06 11:41:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 晴空 发表的提问：
公司会计是先报的所得税，所得税的表中实际利润额是：本期金额226321元，累计金额是221608.2元，根据这个数据倒推，利润表中当期的营业利润应该是221608.2元还是226321元呢
你好，应当是 221608.2-226321
254楼
2023-03-07 11:15:14
全部回复
晴空：回复邹老师 下面的图片，是会计做的帐，请老师帮忙看看正确吗？
2023-03-07 11:29:55
邹老师：回复晴空营业利润是 226321
2023-03-07 11:49:45
晴空：回复邹老师 倒推出来，应该是226321是本期金额，221608.2是累计金额，对吧？
2023-03-07 12:17:00
邹老师：回复晴空是的
2023-03-07 12:45:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 青青 发表的提问：
老师我想问下。现金流量表中表外数据那个表的数据，我是全部根据年累计数填的吗，我看到销项跟进项是根据年累计的数填列的，其他的数是不是呢
同学你好 季度的就是根据季度数据来的
255楼
2023-03-07 11:26:43
全部回复
青青：回复朴老师 什么意思，不明白
2023-03-07 12:02:45
朴老师：回复青青就是根据季度的数据来做表格然后申报
2023-03-07 12:24:29
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