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现根据两个公司的会计报表
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 果果 发表的提问：
老师好，小规模纳税人申报增值税 减免税申报明细表和纳税申报表这两个表填写都是根据不含税实际销售金额（4-6这三个月）合计数来填的吧
你这个是啥情况，要是1%优惠是的，要是说免税优惠，是根据含税的，直接按你发票上面金额填写的，
271楼
2023-03-12 13:36:00
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
现在感觉会计工作就两个矛盾，报税务的报表在银行融资时需要的报表怎样平衡
做不到平衡，因为这是两个部门需要的报表，银行部门比较注重单位的负债偿还能力，所以资产负债率和流动比率需要高一些。
272楼
2023-03-13 10:24:26
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会计学堂辅导老师：回复方亮老师 对，但现实中往往就必须平衡
2023-03-13 10:54:49
方亮老师：回复会计学堂辅导老师实务中很多企业都是考虑资产负债率、流动比率后单独编制一份报表给银行。
2023-03-13 11:08:21
会计学堂辅导老师：回复方亮老师 嗯，报银行的这种调节相对风险可能不大，但调整的依据也是个头疼的事
2023-03-13 11:32:39
方亮老师：回复会计学堂辅导老师资产负债率在50%左右，资产负债率=负债/资产，流动比率在2左右，流动比率=流动资产/流动负债。
2023-03-13 11:51:42
会计学堂辅导老师：回复方亮老师 具体的调节应该也不能单纯从数学上考虑，还得合理，怎样合理就是个问题
2023-03-13 12:13:46
方亮老师：回复会计学堂辅导老师资产负债表左右平衡，少做负债多做资产，考虑资产负债率、流动比率即可。
2023-03-13 12:30:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小鱼 发表的提问：
汇算清缴的年报表是根据审计调整后的报表申报的吗？
您好，是根据审计调整后的报表申报的。
273楼
2023-03-13 10:50:49
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 安之若素。 发表的提问：
申报所得税季报的时候，我们是直接根据利润表上的数据 还是根据利润表季报去申报？ 因为我们有客户出现了一个这样的情况 ，前面几个季度都是亏损的，但是第四个季度开了很多发票，如果是按照系统里那个利润季报表去申报 就会要交所得 但是直接按利润表去申报就不用
申报所得税季报的时候根据利润表累计数进行申报的
274楼
2023-03-13 11:06:41
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安之若素。：回复小黎老师 我看了一下所得税季报申报表只有一栏 本年累计数，没有本期数，意思是直接根据12月份的利润表填本年数据就可以了？
2023-03-13 11:23:55
小黎老师：回复安之若素。，是的，季报填的是累计数
2023-03-13 11:37:51
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 甜美的绿草 发表的提问：
如何根据上市公司财务报告中的某一项目分析出该公司采用的会计制度，是权责发生制还是收付实现制？
公司 现在都是权责发生制。
275楼
2023-03-13 11:14:07
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
现金流量表需要根据什么报表来编制
现金流量表是根据现金和银行存款的收支明细来编制的
276楼
2023-03-13 11:29:59
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上善若水。：回复辜老师 好的
2023-03-13 11:57:53
辜老师：回复上善若水。好的，客气，帮到你就好
2023-03-13 12:26:12
v v老师
职称：注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问：
小规模纳税人。我是刚到这个公司，企业所得税年度申报怎么填写？根据资产负债表吗？利润表和现金流量表从用友里都没有数据
同学，你好。 企业所得税年报，是需要根据企业上一年度财务报表来填写的，如果企业上一年度有业务发生，或者有日常费用支出之类的情况，财务报表应该有数据的，你可以看一下是财务软件的问题，还是之前账务处理不完整，希望可以帮到你。
277楼
2023-03-14 10:52:27
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 健忘的电灯胆 发表的提问：
蒋老师：您好！我19年报中级会计师过了两门，报名表信息及工作经历表已让现公司盖好章了。今天还差一门要考，现在我想换个公司，请问一下，这两年的报名表信息不同公司章，行不。另外，就职公司是否一定要填呀，因为现在准备辞职，另找公司，就职公司名不决定呢。
今天还差一门要考，现在我想换个公司，请问一下，这两年的报名表信息不同公司章，行不。另外，就职公司是否一定要填呀，因为现在准备辞职，另找公司，就职公司名不决定呢。 不影响。如果换了公司只要工作年限达到的话也是可以的，不影响的。
278楼
2023-03-14 11:15:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 牛奶妞妞 发表的提问：
老师好，这个截图是2019年年度企业所得税申报表，请问根据本表如何写会计分录？
你好 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费—企业所得税 借；应交税费—企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
279楼
2023-03-14 11:26:59
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牛奶妞妞：回复邹老师 结转这个分录要什么时候做？跟计提时候一起做可以吗
2023-03-14 11:51:06
邹老师：回复牛奶妞妞你好，是汇算清缴补交所得税的时候做 三笔分录同时做的
2023-03-14 12:18:19
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 洁净的嚓茶 发表的提问：
统计报表是根据什么来做账的呢
什么统计报表？
280楼
2023-03-15 10:45:05
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晨曦老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.28w
引用 @ 学堂用户kqxfwj 发表的提问：
中原公司目前有两个项目可供投资,分别为项目A和项目B,公司的资本 本率为10%,两个项目的预期现金流量见下表。 预期现金流量 单位:万元 项目A5000/20050/20050/20050/20050/20050 项目B70000/20000/21000/22000/23000/40000 n(i=10%) 复利现值系数0.909/0.826/0.751/0.683/0.621 年金现值系数0.909/1.736/2.487/3.170/3.791 根据上述资料计算(涉及小数的,保留小数点后两位): (1)项目A的净现值为()万元; (2)项目B的净现值为()万元; (3)根据净现值法的决策规则,该公司应采纳 项目(填:A/B)。
您好！ 现金流期间是从0开始的还是从1开始的
281楼
2023-03-15 11:01:42
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小吵小闹小任性 发表的提问：
报税需要填写的报表是根据哪个数据填写的呢
你好！你是要报什么税呢
282楼
2023-03-15 11:18:12
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小吵小闹小任性：回复宋生老师 就是会计学堂实操练习
2023-03-15 11:36:25
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！呃，因为报不同的税，需要的数据不同了。所以要确认是报什么税才能确定根据哪个数据来。
2023-03-15 12:01:44
小吵小闹小任性：回复宋生老师 比如说财务报表啊
2023-03-15 12:29:46
小吵小闹小任性：回复宋生老师 企业所得税，个人所得税
2023-03-15 12:39:53
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！企业所得税是根据利润表来的，个人所得税的数据是根据工资来的
2023-03-15 12:55:29
小吵小闹小任性：回复宋生老师 里面的内容怎么填写呢
2023-03-15 13:07:17
小吵小闹小任性：回复宋生老师 比如说企业所得税，怎么知道这个税有还是没有呢
2023-03-15 13:24:15
小吵小闹小任性：回复宋生老师 特别是增值税
2023-03-15 13:47:38
小吵小闹小任性：回复宋生老师 税率特别多
2023-03-15 13:58:04
小吵小闹小任性：回复宋生老师 填的时候哪里有这个数据
2023-03-15 14:20:58
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！你看你的营业范围就好了。营业范围决定了税率。系统的学习更好一点，这样一个个知识点讲，很难串起来 看你的基础应该比较薄弱，建议你去学一下初级的书，看一下课程，这样会了解的更加全面一点。
2023-03-15 14:50:44
小吵小闹小任性：回复宋生老师 我只学了理论，没有实操，所以好多不理解
2023-03-15 15:06:48
小吵小闹小任性：回复宋生老师 想请老师解答一下
2023-03-15 15:18:09
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！这个数据不是哪里有，而是你从理论上学得时候，然后用的。 比如你卖一个手机，小规模纳税人，税率是3%。那就是3%了，公司一般没人告诉你这个税率，是要你自己知道，只是实操中，你可以问老师。
2023-03-15 15:41:28
小吵小闹小任性：回复宋生老师 我理解这个，只是不晓得金额，比如说买一个产品，多少钱
2023-03-15 15:54:17
小吵小闹小任性：回复宋生老师 这个没人告诉吗？
2023-03-15 16:08:34
小吵小闹小任性：回复宋生老师 或者是哪里看的到
2023-03-15 16:25:11
小吵小闹小任性：回复宋生老师 税率规定是多少就是多少吗，一直都是那个税率？
2023-03-15 16:52:04
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！是的。一个货物的税率是定了的。 买一个东西多少钱，是买价决定的，你只需要看你们采购的订单就好了。
2023-03-15 17:05:25
小吵小闹小任性：回复宋生老师 嗯，好的
2023-03-15 17:26:08
小吵小闹小任性：回复宋生老师 卖产品也是一样的吧
2023-03-15 17:37:48
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！卖产品，一般是老板定价，然后你按销售价格来开票。
2023-03-15 17:48:26
小吵小闹小任性：回复宋生老师 嗯
2023-03-15 18:12:41
宋生老师：回复小吵小闹小任性你好！欢迎下次再来探讨
2023-03-15 18:38:40
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问：
就是我想问一下企业所得税的两个表，这两个是根据什么没送填写
固定资产有没有新增加的，没有那不填写，免税上面你看比对有没有那个优惠，没有这个也是直接保存填写主表就可以
283楼
2023-03-15 11:23:59
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A会计学堂-课程辅导王老师：回复maize老师 那是在哪能看有没有增加
2023-03-15 11:52:53
maize老师：回复A会计学堂-课程辅导王老师你账上1季度有没有新买固定资产
2023-03-15 12:09:11
A会计学堂-课程辅导王老师：回复maize老师 他那里是0没有新增
2023-03-15 12:21:24
maize老师：回复A会计学堂-课程辅导王老师没有保存就可以不填写数据
2023-03-15 12:44:51
A会计学堂-课程辅导王老师：回复maize老师 那那个免税收入是在哪里看数据
2023-03-15 13:05:06
maize老师：回复A会计学堂-课程辅导王老师你业务不清楚吗，你看上面几项，那有没有，有没有涉及，没有也是0 一般企业都没有这个，这个看不了，这个没得看的
2023-03-15 13:34:34
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 愉快的世界 发表的提问：
8月份开的店(个体工商户），现在要报个税，总收入是不是根据报增值税的两个季度的和填写？
您好，您以前没有申报过吗？
284楼
2023-03-16 10:42:42
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ sally 发表的提问：
零报的小规模公司，之前的报表都是错误的，没有做账，现在要根据实际情况填资产负债表，应该怎么填啊
你好，需要把之前账务补齐，登记账簿，才可以编制报表，才可以填写资产负债表的
285楼
2023-03-16 10:56:41
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