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供应商对账会计工作重点?
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 风信子 发表的提问：
多打了0.4元给供应商了，怎么做会计处理？
你好，直接营业外支出即可。
241楼
2023-03-07 11:17:28
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简单*^_^*快乐 发表的提问：
供应商发票单价开少了，可以在后面开票时补吗？还是必须作废重开
最好是作废重新开比较好，你这个到时候做账那个单价是需要按发票做的
242楼
2023-03-07 11:31:11
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 在水一方 发表的提问：
老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，并且工厂倒闭，不会重新开发票了，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？
你好，您当初购入的货物是作原材料还是库存商品呢
243楼
2023-03-07 11:44:59
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在水一方：回复立红老师 做库存商品
2023-03-07 12:00:10
立红老师：回复在水一方你好，如果是库存商品，借：库存商品 贷：应交税费——应增（进项税额转出）
2023-03-07 12:21:41
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ pp小妮子 发表的提问：
因为银行系统问题一直付不了款到供应商的对公账户里，现在想直接转到供应商的私人账户可以吗？？
可以，你要求对方写一个委托收款协议证明盖公章就可以
244楼
2023-03-08 10:58:06
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清爽的冥王星 发表的提问：
开广告费等给合作供应商，供应商打款给我，这样怎么入账啊
您好，分录，借：现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。
245楼
2023-03-08 11:11:22
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 111 发表的提问：
公司把钱打到我的个人账户 我在把钱转给供应商的 个人账户或对公账户，对我有影响吗？
我在把钱转给供应商的 个人账户或对公账户，对我有影响吗？ 偶尔一次可以
246楼
2023-03-08 11:23:43
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111：回复吴少琴老师 如果经常这样操作呢？
2023-03-08 11:41:22
吴少琴老师：回复111经常这样操作不满足现金流和开票流一致的原则，税局可能查账
2023-03-08 11:57:22
111：回复吴少琴老师 账我们照样做的呀，只是给钱的方式不同
2023-03-08 12:26:04
吴少琴老师：回复111给钱的方式就必须公账
2023-03-08 12:54:14
111：回复吴少琴老师 钱给个人，让个人去付这个钱，再拿发票回来报销，这样不可以的吗
2023-03-08 13:06:14
吴少琴老师：回复111小额的可以，大额的就不要这样
2023-03-08 13:23:14
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 馨馨 发表的提问：
对公账户的款可以直接打到供应商的私人账户吗
你好，如果打到私人的账户，您需要对方给您写一个委托私人代收款的证明
247楼
2023-03-08 11:33:55
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 在水一方 发表的提问：
老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，并且工厂倒闭，不会重新开发票了，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？
借 库存商品等贷进项转出 借应交税费贷银银行存款
248楼
2023-03-08 11:44:59
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在水一方：回复玲老师 能不能写具体一点呢？好像没这么简单
2023-03-08 12:06:07
玲老师：回复在水一方转出分录 借 库存商品等贷进项转出 借所得税费用贷应交税费 借应交税费-增值税/所得税 贷银银行存款
2023-03-08 12:29:28
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 咪咪 喵 发表的提问：
以往付供应商钱是，借，应付账款，贷银行存款。这次供应商给打款会计分录，借，应收账款，贷，银行存款是不对吧。应该借，银行存款，贷，应付账款对吗？
应该借，银行存款，贷，应付账款
249楼
2023-03-09 10:46:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 思雨sy 发表的提问：
举例，对同一家供应商有预付100和应付500，重分类账应付账款就是400吗？那重分类后的预付账款是多少呢？
你好 预付账款借方余额100 应付帐款贷方余额500的吗 是的话 应付帐款贷方余额400 没有预付账款了
250楼
2023-03-09 11:08:49
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思雨sy：回复郭老师 老师，那重分类账又是什么意思啊？
2023-03-09 11:25:19
郭老师：回复思雨sy重分类是预付账款贷方有余额 本来应该是借方 然后给他加到应付帐款里面
2023-03-09 11:41:46
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户kg6ene 发表的提问：
想实现供应的对账功能即能查欠多少钱又能查欠多少票
您好。你可以记应收和应付核算的表格。然后自动统计。
251楼
2023-03-09 11:21:24
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 学堂用户_ph339586 发表的提问：
供应商给客户采购返点款，应冲销供应商成本还是还是增加收入？会计分录怎么写？
对方 开具红字发票 然后冲减成本
252楼
2023-03-09 11:41:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 1147639739 发表的提问：
凭证作废显示这样，但是我已经取消了客户和供应商的两清还是显示这样，这个要怎么弄呢
凭证不能做废，可以进行凭证修改处理，修改成正确的凭证
253楼
2023-03-10 13:13:04
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1147639739：回复李爱文老师 显示已两清不能修改，但是我取消了两清还是这样显示
2023-03-10 13:41:48
李爱文老师：回复1147639739不能修改是不是凭证已审核了
2023-03-10 14:11:18
1147639739：回复李爱文老师 全部都取消了。之前有好几张都是这样的，然后就取消了两清，现在还剩这一张一直弄不了
2023-03-10 14:27:58
李爱文老师：回复1147639739直接重新启动服务器，重新启动电脑，可能就解决了
2023-03-10 14:44:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 单薄的大碗 发表的提问：
老师，我司对公账户上的钱通过如何操作才能合规付到供应商的私人账户上？
你好，付给私人账户，就谈不上合规
254楼
2023-03-10 13:38:19
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小九123456 发表的提问：
公司支付给工人安装石材费，工人无票，找了石材供应商开发票。怎么操作符合财务支付？与石材供应商签合同，再对公打款给供应商，最后供应商打款给工人吗？
您好！工人这里你要让工人开发票给你
255楼
2023-03-10 14:00:00
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小九123456：回复宋生老师 就是因为工人开不了票，我们才找石材供应商开的。请老师看下我的问题，回答下怎么操作合适。
2023-03-10 14:28:05
宋生老师：回复小九123456您好！最合适的方法，就是工人去税局发票给你。并不是不能开。
2023-03-10 14:43:45
小九123456：回复宋生老师 工人需要支付多少税费？？
2023-03-10 15:12:31
宋生老师：回复小九123456您好！大概5%左右的税率
2023-03-10 15:23:47
小九123456：回复宋生老师 还是想问下另外的方法，谢谢
2023-03-10 15:43:49
宋生老师：回复小九123456您好！你让对方给你开安装工程的发票也可以。
2023-03-10 15:59:54
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