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供应商对账会计工作重点?
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 太秀 发表的提问：
对公账户的款可以直接打到供应商的私人账户吗
和单位的业务 需要对方企业给你出委托收款证明
256楼
2023-03-12 12:42:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
不小心开转账支票给不含税的供应商后果严重吗.供应商已进账了,我们公司做外账的人也缴税了，税局还会
吗？
257楼
2023-03-12 13:01:02
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邹老师：回复爱笑的流沙你可以在下一次再开一张支票就是了
2023-03-12 13:22:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ @曦曦 发表的提问：
我们最近合作的供应商，限额1万以下的专票。一辆车开了很多张票，这个问题，我应该注意点什么，或是怎么处
您好 把所有发票入账的时候作为一项固定资产入账
258楼
2023-03-12 13:17:34
全部回复
@曦曦：回复bamboo老师 我们是汽车销售公
2023-03-12 13:33:56
bamboo老师：回复@曦曦也可以按我说的这样 把收到发票做一项库存商品
2023-03-12 14:01:47
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问：
老师您好，我公司和供应商合作良好，年终都会有返利。那么我想请问假如返利是15万，对方应已什么方式给我公司比较合理
你好！ 可以有两种处理方式。 1.你们给供应商开劳务费发票（算是劳务佣金收入）
259楼
2023-03-12 13:42:00
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蒋飞老师：回复爱你 大静静儿2.供应商给你们开红字发票冲减进货成本
2023-03-12 13:56:17
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 老师，第一种方式我们经营范围里没这一张项应该是不能开的对吧？第二种方式您能举例说明吗，我不是很明白
2023-03-12 14:23:51
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿我们根据工资发票做账 借：库存商品 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 （金额用负数表示）
2023-03-12 14:40:17
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 工资发票做账什么意思
2023-03-12 14:51:42
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿我们根据红字发票做账 借：库存商品 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 （金额用负数表示）
2023-03-12 15:14:41
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿根据供应商给你们开红字发票冲减进货成本
2023-03-12 15:37:24
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 这样不是与实际进货不符，我们往外开发票数量也会随之减少了呀
2023-03-12 15:51:10
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 开红字票的话，这比返利款也是打到我们账户上了吧
2023-03-12 16:03:38
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿是的，减少应付账款的（减冲减单价.不减少数量）
2023-03-12 16:20:56
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 开红字发票，返利款也是打到我们公户上
2023-03-12 16:32:53
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿你好！ 是的。
2023-03-12 16:55:28
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 老师如果供应商返利是直接拿货抵，而且还是含税价的，但不开票
2023-03-12 17:17:43
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿你好！ 也可以的
2023-03-12 17:34:15
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 应该怎么做账呢
2023-03-12 17:49:27
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿没有发票可以做分录（可以做在内账里面） 借：库存商品 贷：营业外收入
2023-03-12 18:08:31
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 1.内外账一致的怎么做？2.这批货我卖给客户是含税的应该怎么处理，是不是我就多交了这部分税，应该也样合理避税
2023-03-12 18:32:26
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿没有发票，会计做账税务上不认可的
2023-03-12 18:47:02
爱你 大静静儿：回复蒋飞老师 老师我这是两个问题，您能不能都给详细解答
2023-03-12 19:14:31
蒋飞老师：回复爱你 大静静儿这批货我卖给客户是含税的应该怎么处理，是不是我就多交了这部分税，应该也样合理避税 ……正常做销售分录就可以了 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额） …没有避税空间的
2023-03-12 19:30:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 成洁然 发表的提问：
超市规模不大，供应商一般拿着送货单就来收钱了，都不会传对账单对账。
您好，超市规模不大，供应商一般拿着送货单就来收钱了，都不会传对账单对账，但最好还是要进行对账。
260楼
2023-03-13 11:04:30
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成洁然：回复王雁鸣老师 今天供应商打电话催付货款，但是我才来，据说那采购送货单，超市交给了采购文员，采购文员离职了，又没交接，单据弄不见了，供应商那边拍了送货单的图片过来，图片里的送货单都有超市收货人的签名，我查了系统确实有收到货，出纳那也查过，没有付款，我可以凭供应商发来的图片，给出纳付款吗？
2023-03-13 11:16:24
王雁鸣老师：回复成洁然您好，只凭这些还不能完全确认，最好再核对一下所进贷物与库存和卖出去的货，是否相符？如果相符，OK可以付款，如果不相符，那就要查清以后再付款。
2023-03-13 11:41:16
成洁然：回复王雁鸣老师 好像也是，收货人签名处虽说是我们超市的人，系统虽然也有入库，但也有可能造假。
2023-03-13 12:01:54
王雁鸣老师：回复成洁然您好，是的，像您这种情况，最好小心一点。
2023-03-13 12:16:20
成洁然：回复王雁鸣老师 像这样的情况，有什么好的措施规范，杜绝这样的问题发生？
2023-03-13 12:43:30
王雁鸣老师：回复成洁然您好，像您这种情况，当然要先找一个诚实的人，其次是利用盘点的办法，杜绝这样的问题发生。
2023-03-13 13:03:15
木槿老师
职称：注册会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 注会高效取证班李若言 发表的提问：
、D注册会计师实施的下列程序中，属于控制测试程序的是（ ）。 A 取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性 B 检查银行存款收支的正确截止 C 检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表 D 了解被审计单位供应商付款审批流程的相关内部控制
您好，本题选择D选项。
261楼
2023-03-13 11:28:21
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 宸儿 发表的提问：
我们是外贸企业，和国内供应商的对账应该怎么做？
一样的，和你和别的企业对账是一样对，只是这个供应商发票需要和对账单和送货单和收货单保存一致，名称单位，还有就是这个发票需要在你们销售发票之前开
262楼
2023-03-13 11:35:59
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宸儿：回复maize老师 对账具体是怎么做的？我之前没做过。
2023-03-13 12:03:25
maize老师：回复宸儿和一般企业是一样的，我之前公司是供应商做对账单，你根据入库单和对方送货单确认就可以，是不是数据和单价是对的 是对的签字盖章回传给对方
2023-03-13 12:29:06
宸儿：回复maize老师 我们是做纺织的，是不是根据码单、送货单还有细码单这样的单子做核对记录？
2023-03-13 12:43:57
maize老师：回复宸儿是的，按你说这个对可以
2023-03-13 12:57:29
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ping 发表的提问：
公司账户打了一笔款给供应商，供应商说备注写不对，原款退回，然后再重新打一遍这笔款过去给他们，那之前这两笔一出一进的帐还需要在会计上表现吗
银行的一进一出，可以不用账务处理
263楼
2023-03-14 11:02:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 心语 发表的提问：
与供货商对账应该注意哪些呢？？
你好，比如核对余额，一致一般就不需要核对发生额 如果不一致，逐笔核对发生额，找出差异
264楼
2023-03-14 11:09:27
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心语：回复邹老师 有不有方法？
2023-03-14 11:37:48
邹老师：回复心语你好，这个就是对账的方法啊
2023-03-14 11:56:20
心语：回复邹老师 一个月做完账要核对哪些？
2023-03-14 12:25:56
邹老师：回复心语你好，很多，比如库存现金，银行存款，固定资产，应收账款，应交税费等等
2023-03-14 12:55:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 会敏 发表的提问：
老师，供应商6月底开的专票我在7月勾选了，但是有一张票对方作废了我现在才知道，怎么处理？
你好，需要把对方作废的发票税额做进项税额转出申报
265楼
2023-03-14 11:32:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
做账发现，有个供应商的欠款没做进去，怎么办，发现欠一家供应商5000元质保金，但是之前会计没打这家供应商做到帐里，我怎么补进去
你好，同学。 没做进去 ？ 那你是记掉了分录 现在补起来就是了
266楼
2023-03-15 09:57:04
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睫毛弯弯：回复陈诗晗老师 就是问怎么补 啊借 原材料 贷应付5000吗 但是没有材料入库啊
2023-03-15 10:18:56
陈诗晗老师：回复睫毛弯弯那你这个保证金是哪里来的 借：以前年度损益调整 贷 应付
2023-03-15 10:44:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初晞 发表的提问：
老师好，请问下，供应商开票给我司，我司一拿到票后马上认证了，但是今天查询了下，供应商把票作废了。请问我要怎么处理？谢谢！
您好！您这个需要做进项转出。建议跟自己的专管员沟通下，说下情况。
267楼
2023-03-15 10:24:16
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初晞：回复宋生老师 谢谢！
2023-03-15 10:53:37
宋生老师：回复初晞您好！不客气。
2023-03-15 11:21:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
供应商给我们开的发票丢了，能让他们作废重新开可以吗
不用重开 你好 销售方给采购方完税证明和加盖公章的发票复印件 采购方用复印做账
268楼
2023-03-15 10:53:03
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婷婷：回复玲老师 不用登报了吗？
2023-03-15 11:10:02
玲老师：回复婷婷这个各地有差异 按你当地的规定执行
2023-03-15 11:30:25
安老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 往事如烟q 发表的提问：
这个啥意思哦，跟供应商合作不都是先开票后付款的么
这是根据情况的，也有预付款的。
269楼
2023-03-15 11:07:46
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 夏空青 发表的提问：
我方付款后供应商把票作废了，未告知我方，过了很久以后我方才发现，这种情况该如何处理？
你好，让对方重新给你们开。
270楼
2023-03-15 11:29:59
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夏空青：回复郭老师 我们先做进项税转出吗
2023-03-15 11:56:27
夏空青：回复郭老师 如果对方不补票呢
2023-03-15 12:10:47
郭老师：回复夏空青你好对方，这是恶意作废吗？
2023-03-15 12:26:39
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