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做会计总是理不清账怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问：
老师请问什么是总账会计，什么是往来会计，什么是税务会计，做法不一样吗？
总账会计是负责总账的登记，报表编制等 往来会计是根据往来业务登记应收，应付，预收，预付，其他应收，其他应付款 税务会计通常是做纳税申报，涉税事宜办理，发票开具等
166楼
2023-02-08 12:09:20
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 专一的芹菜 发表的提问：
你好，我们是手工账，我们会计不干了，这几天看他的库存明细和总账库存商品对不上，怎么办？
您好，这个需要问他一下，对接的时候这些东西都需要交接好，看是否有盘亏现象
167楼
2023-02-08 12:28:11
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晓冉 发表的提问：
主办会计和总账会计有什么区别？
一般而言，主办会计是总账会计，负责整个流程的汇总。
168楼
2023-02-08 12:36:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 彪壮的冬天 发表的提问：
2018年度多计提的工会经费2019年汇算清缴怎么做账务处理
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
169楼
2023-02-09 11:55:09
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
现在办理营业执照注册资本是1000万，但账户没有多少资金，那会计账务处理怎么做？
没有多少资金，说明还是有资金，按银行账户的进出做账务处理
170楼
2023-02-09 12:06:40
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萌哒哒的小萝卜：回复李爱文老师 也就是说与营业执照上注册资本没关系？
2023-02-09 12:24:45
李爱文老师：回复萌哒哒的小萝卜正常的营业执照上注册资本，需要在注册当年按万分之五交印花税。
2023-02-09 12:45:08
萌哒哒的小萝卜：回复李爱文老师 账务上应该与这没关系吧
2023-02-09 13:10:26
李爱文老师：回复萌哒哒的小萝卜就是交印花税，肯定与财务上有关
2023-02-09 13:27:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 花 发表的提问：
去年是代理会计做的账，开办费是零，2017年是做的账，从1月份开始应付职工薪酬的金额就到开办费里去了，该怎么办？
你好，是什么情况会导致应付职工薪酬计入了开办费
171楼
2023-02-09 12:14:59
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花：回复邹老师 就是利润表里开办费的地方显示应付职工薪酬的金额，我该怎么办？
2023-02-09 12:41:44
邹老师：回复花你好，是不是你把工资计提计入了开办费明细了
2023-02-09 13:02:52
花：回复邹老师 @邹老师：我查看了会计科目，“管理费用”和“应付职工薪酬”下面都没有“开办费”，另外还有什么原因引起呢？
2023-02-09 13:29:22
邹老师：回复花你好，这个就看是不是报表填写错误了
2023-02-09 13:50:33
花：回复邹老师 @邹老师：是金蝶自动出的报表，我没有手动填写呀？老师帮帮我吧
2023-02-09 14:08:14
邹老师：回复花是不是软件出错了
2023-02-09 14:24:31
花：回复邹老师 @邹老师：我再看看吧
2023-02-09 14:40:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 花 发表的提问：
去年是代理会计做的账，开办费是零，2017年是做的账，从1月份开始应付职工薪酬的金额就到开办费里去了，该怎么办？
你好，是什么情况会导致应付职工薪酬计入了开办费
172楼
2023-02-09 12:38:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ Ella 发表的提问：
现在不是做汇算清缴嘛，就是小规模是季度做账的，但是资产总额要怎样计算呢？
您好，根据去年四个季度的平均值填写
173楼
2023-02-10 11:20:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
公司是17年10月份才开始办理税务登记的，一直都是零申报，但是汇缴清算资产总额不能填零，怎么办呢
你好，你可以做一笔借款，使得资产总额不是0 借；库存现金 贷；其他应付款
174楼
2023-02-10 11:26:19
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天天向上：回复邹老师 问题是报表都交了，现在做这个，是不是要修改17年报表
2023-02-10 11:53:24
邹老师：回复天天向上你好，需要撤销17年的报表，然后做这个分录，修改报表，然后按修改之后的报表数据报送的
2023-02-10 12:12:08
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 年轻的水杯 发表的提问：
拨给下级单位河道清理费财务会计怎么做账，列在什么科目里
同学你好 你是什么单位
175楼
2023-02-10 11:48:39
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 犹豫的音响 发表的提问：
老师您好，问一个很幼稚的问题，我们单位管理制度不是很清晰。总会计管固定资产业务，问一下，在固定资产每月计提折旧时所做的会计凭证应该由总会计做还是有现金员做凭证
您好 这种情况的话应该由总会计固定资产每月计提折旧会计凭证
176楼
2023-02-10 12:14:32
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
刚拿到会计从业证但是工作没法找不会做任何的账务，不知道怎么办呢？
您好，可以来会计学堂学习会计实操哦
177楼
2023-02-10 12:32:59
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薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 既来之，则安之 发表的提问：
总账会计与主办会计有什么区别
你好！ 总账会计类似于一个企业负责总账相关的会计事务，而主办会计主要负责一个企业整体的会计事务。
178楼
2023-02-12 12:33:42
全部回复
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 左岸 发表的提问：
房地产中介公司，上月刚成立，我是财务，除了报税、办理工资还需要做什么呢需要记会计凭证？做总账或者明细账？
你好，需要做记账凭证，支付工资和税款的
179楼
2023-02-12 12:59:25
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左岸：回复何老师 老师 每月都需要进行报税的是一般纳税人是吧
2023-02-12 13:25:37
何老师：回复左岸你若是小规模纳税人，每季度报一次税
2023-02-12 13:51:28
左岸：回复何老师 老师 我们是一般纳税人 现在企业没有用友、金蝶软件 我用电脑记录日收付，不做会计分录是可以的？
2023-02-12 14:05:20
何老师：回复左岸不行，一般纳税人的会计核算必须健全。
2023-02-12 14:22:29
左岸：回复何老师 没有软件，是我必须手动填写贴凭证？ 老师
2023-02-12 14:46:46
何老师：回复左岸是的，没有软件，需要手工处理
2023-02-12 15:04:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
我们公司申报个人所得税工资总额与做账的工资总额不一致，现在汇算清缴了应该怎么办呢？谢谢老师。
为什么不一致？这个要一致的 如果可以去税局补申报就补
180楼
2023-02-12 13:28:58
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