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已认证的发票冲红会计分录
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 浅陌 发表的提问：
出口进货的发票是一月份的，开错了，如果在三月已经勾选退税认证了，对方在三月份开红字发票冲销了，会计分录怎么做账？
你好，做进项税额转出处理
76楼
2022-12-26 13:50:11
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 义气的羊 发表的提问：
认证了对方冲红的发票怎么办处理。 （我已经认证了，对方不知道，然后就冲红了。）
您好 做进项税额转出处理
77楼
2022-12-26 13:58:18
全部回复
义气的羊：回复bamboo老师 您好老师，是这样的，10月份对方给我们开了发票，11月份我认证了，但是对方不知道我认证了，就给冲红了， 我报完税才发现， 那现在我除了报税的时候做进项税转出，那冲红我还需要需要在税控做么？ 或者说对方这样冲红，最后会不会对我们两家有什么影响。
2022-12-26 14:40:36
bamboo老师：回复义气的羊如果对方冲红 您认证了 然后做进项税额转出 税务系统比对到的话 可能会让您写说明提供资料
2022-12-26 14:55:39
义气的羊：回复bamboo老师 那我这个月报税的时候就直接做进项税转出么？还是下个月做呢 他们冲红的发票有办法作废重新由我来提交冲红么。
2022-12-26 15:18:38
bamboo老师：回复义气的羊对方是不是隔月的发票？
2022-12-26 15:46:53
义气的羊：回复bamboo老师 是的，对方10月份开的，11月份冲红的。 我11月份认证的。 现在报10月份的税。
2022-12-26 15:56:54
bamboo老师：回复义气的羊那您在下个月申报的时候做进项税额转出
2022-12-26 16:07:17
bamboo老师：回复义气的羊您11月份认证的话 是抵扣10月份的销项税额么
2022-12-26 16:30:18
义气的羊：回复bamboo老师 这个月我报税不管冲红，直接认证多少写多少是么。下个月直接报税的时候进项税转出，那我还用在税控做红字发票信息表么
2022-12-26 16:46:45
义气的羊：回复bamboo老师 是的，我11月份认证是抵扣10月份的销项税额
2022-12-26 17:00:59
bamboo老师：回复义气的羊那您是抵扣的10月份的销项税额 现在知道对方已经红冲了 可以在这次报税的时候就进项税额转出
2022-12-26 17:29:05
义气的羊：回复bamboo老师 好的，那我改一下申报表。我主要担心对方这次冲红相当于不是走的正常程序，因为我先认证了，所以我怕随后有什么问题。
2022-12-26 17:54:08
bamboo老师：回复义气的羊您进项税额转出了后期税务找到您 您可以提供说明跟资料的
2022-12-26 18:04:15
义气的羊：回复bamboo老师 只能等税务这边么，我跟对方有没有别的办法重新冲红么。 他的红字发票能不能重新做，由我来申请呢
2022-12-26 18:26:35
bamboo老师：回复义气的羊现在对方已经红冲了 不用再做另外的处理了 就按上面的操作就好了 比对到找您也没关系啊就是提供说明跟资料
2022-12-26 18:39:14
义气的羊：回复bamboo老师 好的，谢谢您。
2022-12-26 18:54:40
bamboo老师：回复义气的羊不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-26 19:14:27
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ connie 发表的提问：
请问已经认证抵扣的发票，发生退货，原发票可以部分红冲吗
可以的，可以部分红冲的
78楼
2022-12-26 14:08:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晶鑫（文） 发表的提问：
老师未认证发票冲红购货方怎样做分录
没有认证你这边开红字信息表？？
79楼
2022-12-27 13:00:19
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晶鑫（文）：回复maize老师 我知道，我想知道会计分录怎么做
2022-12-27 13:13:47
maize老师：回复晶鑫（文）你之前做分录么，你之前做啥现在就科目不变数字是负数
2022-12-27 13:25:24
晶鑫（文）：回复maize老师 老师未认证的发票开红字和已认证发票开红字。报税时分别填那几个表第几栏，能截个图吗
2022-12-27 13:54:47
maize老师：回复晶鑫（文）未认证你是购买方不需要申报，认证你开红字信息表附表2红字发票上面注明税额填写进去
2022-12-27 14:19:04
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 机灵的爆米花 发表的提问：
我公司来给客户的发票去部分冲红，可客户说发票状态是已冲红不能认证，为什么呢？
您好，说明这张发票已经红冲了
80楼
2022-12-27 13:18:41
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机灵的爆米花：回复微微老师 发票没有认证能部分冲红吗？
2022-12-27 13:46:30
微微老师：回复机灵的爆米花没有认证是不能部分红冲的
2022-12-27 14:10:49
机灵的爆米花：回复微微老师 那发票客户已经入账了，夸月了，那是在次月整张发票冲红了，重新按正确的开吗？
2022-12-27 14:22:07
微微老师：回复机灵的爆米花恩恩，是的，冲红后按照正确的开具
2022-12-27 14:49:09
机灵的爆米花：回复微微老师 我公司当月来给客户的发票，做了部分冲红后，正数发票不能抵扣，因为夸了月，又不能作废，现在申请那张正数发票剩下未冲红部分冲红提示冲红金蝶大于蓝字发票金额，实际并没没有超出蓝字发票金额，现在该怎么操作才能把剩余正数金额冲红？
2022-12-27 15:06:31
机灵的爆米花：回复微微老师 开票的同事不知道当月开出的发票不可以冲红，误操作了，对当月开出的蓝字发票进行了部分冲红。
2022-12-27 15:28:15
微微老师：回复机灵的爆米花您好，是可以红冲一部分，余下部分可以认证。如对方不能正常勾选，请让对方直接联系航天客服指导操作。你们用的是航天吗？
2022-12-27 15:41:37
机灵的爆米花：回复微微老师 是的，用的是航天
2022-12-27 16:11:36
微微老师：回复机灵的爆米花恩恩，我今早找航天客服确认了一下，她说是可以的。她说直接联系他们指导你们怎么做就好。用诺言咨询航天客服，您知道的吧？
2022-12-27 16:34:10
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 顺利的麦片 发表的提问：
您好，老师，5月份销售方开了14211.5专票已认证抵扣，这个月红冲，正确发票12511.5专票，正确分录
你是购买方还是销售方的
81楼
2022-12-27 13:40:37
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 九命猫 i 发表的提问：
已经认证的发票如何红冲，购买方。
你好！是对方红冲，你做进项转出
82楼
2022-12-27 13:50:45
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九命猫 i：回复宋生老师 我是不是要先在哪里申请？完了她做红冲，我做转出？
2022-12-27 14:02:20
宋生老师：回复九命猫 i你好！他可以自己申请。
2022-12-27 14:25:24
九命猫 i：回复宋生老师 哦，好的，知道了。谢谢老师。那我直接可以把我已经抵扣认证过的那两联给他就可以了嘛？那我自己这边认证信息和账务上的入账就没有对应的单了？
2022-12-27 14:45:49
宋生老师：回复九命猫 i您好！可以不用给的了。
2022-12-27 15:02:10
九命猫 i：回复宋生老师 好的，谢谢老师。辛苦了
2022-12-27 15:24:47
宋生老师：回复九命猫 i你好！不用客气的了。
2022-12-27 15:35:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
买方已认证，我怎么开红字发票 不需要冲红对吗？ 如果我冲红了，会有影响吗？
你好，购买方开红字信息表，销售方开红字发票。
83楼
2022-12-27 14:05:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ID 发表的提问：
已经认证过的发票也可以红冲吗？
已经认证过的发票也可以红冲
84楼
2022-12-28 13:37:21
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 典雅的枫叶 发表的提问：
你好，我想问问，未认证的发票冲红能冲一部分吗，剩下的未冲红部分能认证抵扣吗
同学你好 专票不能 需要全额红冲
85楼
2022-12-28 13:49:11
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 依恋1218 发表的提问：
请问上月购买原材料收到的进项发票已认证抵扣，本月对方发现开票税额不对，发票红冲，会计分录和账务处理怎么做，请指教
你好 你开红字信息表 然后对方开红字发票给你 ：需要先红冲原来的会计处理，开红字信息表然后申报在次月的时候进项 转出
86楼
2022-12-28 14:02:59
全部回复
依恋1218：回复meizi老师 那后面补开的进项发票就在当月抵扣销项税额对吗？
2022-12-28 14:25:31
meizi老师：回复依恋1218你好 可以 如果你当月收到可以认证抵扣的
2022-12-28 14:55:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
已经认证的专票怎么进行部分冲红呢
购买方开红字信息表，这个信息表上面是需要红冲的负数。 需要开多少 上面写多少 然后销售方根据这个红字信息表开负数发票。
87楼
2022-12-29 13:18:44
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
上月收到发票已抵扣做账，对方要求红冲发票，已在系统申请红冲，对方也已开好红字发票及正确的发票，那会计分录要怎么做？
做原凭证相反的会计分录，进项税做转出。
88楼
2022-12-29 13:39:53
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 点石成金 发表的提问：
我们购买的货物已经开票认证了，后来发生退货，冲红的话需要整张发票冲红还是冲红退货部分内容就行了？
只用对退货的部分开红字信息表之后根据这个开红字发票就可以。
89楼
2022-12-29 14:02:59
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.55w
引用 @ K14619939316263 发表的提问：
老师，请问收到红字进项发票该如何入账，已认证抵扣和未认证抵扣会计分录怎么写
未认证抵扣的原来红字冲销 已经认证的类似以下 借：原材料 负数      贷：应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
90楼
2023-01-03 12:30:11
全部回复
K14619939316263：回复家权老师 好的，谢谢老师
2023-01-03 13:02:11
家权老师：回复K14619939316263不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-01-03 13:27:48
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