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财务会计利润表三级科目表
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ HUANG 发表的提问：
利润表的净利润和科目余额表的本年利润金额会不一致
看下你的本年利润以前年度有没有余额。
136楼
2023-01-28 13:17:58
全部回复
HUANG：回复郭老师 年末余额是0的
2023-01-28 13:56:50
郭老师：回复HUANG上年年末是0 今你拿的余额和净利润不一致？
2023-01-28 14:21:48
HUANG：回复郭老师 不是，是这样的，我4月的科目余额和4月利润表的净利润对不上，4月的科目余额对上了4月利润表的本期数，有点奇怪，不应该是4月的利润表的数对上本年利润的余额数吗？而不是对上本期数
2023-01-28 14:40:08
郭老师：回复HUANG，4月的科目余额对上了4月利润表的本期数 1-3月份你结转利润分配没有
2023-01-28 14:59:45
HUANG：回复郭老师 您的意思是本年利润要结转到利润分配？可是本年利润不应该是年末结转到利润分配的吗？
2023-01-28 15:13:30
郭老师：回复HUANG不让你结转 你的余额和本期数一致，怀疑是不是结转了 你能提供四月份的资产负债表，利润表和科目余额表吗
2023-01-28 15:33:34
HUANG：回复郭老师 如果4月份没有结账会不会影响报表的提取数？
2023-01-28 16:03:03
郭老师：回复HUANG你好，不能吧，不结账报表出不了
2023-01-28 16:26:15
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 心妍心语 发表的提问：
老师，本期用到了以前年度损益调整科目，申报财务报表的时候利润表上无这个科目，如不填写这个科目数据造成当期申报的资产负债表利润与利润表利润比对不上，这种情况是怎么处理的
你这个要调资产负债表的年初数 你调整的什么科目就改什么科目 另一个科目改的是资产负债表的未分配利润的年初数
137楼
2023-01-29 12:06:45
全部回复
心妍心语：回复马老师 哦哦，那这种年初数跟上期不一样，会不会税务异常？
2023-01-29 12:34:28
马老师：回复心妍心语不会的额 到时候给解释 这是很正常的
2023-01-29 12:45:41
心妍心语：回复马老师 好的，谢谢老师
2023-01-29 13:04:36
马老师：回复心妍心语不客气的麻烦给老师五星好评 谢谢
2023-01-29 13:27:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 右手牵我左手 发表的提问：
怎么增加财务软件的二级科目和三级科目啊
你好，找到对应等科目，然后新增，保存 比如科目是1401，然后输入140101增加二级，三级就是14010101
138楼
2023-01-29 12:20:58
全部回复
右手牵我左手：回复邹老师 好的
2023-01-29 12:39:03
邹老师：回复右手牵我左手祝你学习愉快，工作顺利!
2023-01-29 12:56:20
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沁沁 发表的提问：
生成财务报表之后，求检查步骤和顺序？请老师给予详细的补充说明，谢谢 1) 生成明细账和总账，账账余额核对 2）科目余额表中，看期初，本期，期末最后是否试算平衡 3）试算平衡表 4）生成财务报表后，进行账表核对，即财务报表和明细账的核对。 5）每笔金额和科目余额表核对下 6）利润表中的净利润就等于余额表中的本期本年利润 资产负债表未分配利润期末减去期初要＝利润表净利润本年累计数
你好，同学。 还要账实核对，就是要进行财产清查，实际和账面上是否相符。 打印装订成册。
139楼
2023-01-29 12:30:21
全部回复
沁沁：回复陈诗晗老师 老师，打印装订成册的一般除了记账凭证之外，还有别的吗？
2023-01-29 12:51:11
陈诗晗老师：回复沁沁凭证，账薄，报表，申报表。都是要装订的
2023-01-29 13:05:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 四叶草 发表的提问：
前一任会计资产负债表(未分配利润)≠利润表中累计利润，只有本年利润余额，未分配利润科目无余额。咋办
你好，是不是发生了以前年度损益调整经济业务
140楼
2023-01-29 12:59:57
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 安宁 发表的提问：
小规模财务报表中2017年利润表/2018年利润表/2019年利润表，看这个公司盈利共多少，是不是三年的本年累计金额相加。因为表中就有本年累计和本月累计。
是的，三年的盈利合计，用利润表的本年累计金额相加
141楼
2023-01-29 13:15:00
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 永不言弃&木林森 发表的提问：
财务软件之间导入账套的话所设置的会计科目的二级、三级会不会同步导入进去？还是导入进去要增加科目的下级？
相同的财务软件，导入账套可以自动导人 不同的财务软件，需要人工处理后才能导入
142楼
2023-01-30 12:32:51
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 琴 发表的提问：
老师之前发了自动计算丁字账，余额表，财务报表，但丁字账那里只有财务费用，没有二级科目利息收入和利息支出，我该怎么填？
您好，您具体看一下财务费用的明细账
143楼
2023-01-30 13:02:33
全部回复
琴：回复文老师 明细账有财务费用一利息收入或利息支出，但T字账那只有财务费用，没有细
2023-01-30 13:26:04
琴：回复文老师 没有写二级科
2023-01-30 13:37:53
琴：回复文老师 全部进财务费用吗？根据T字账自动填写报表的表格
2023-01-30 13:57:14
文老师：回复琴那您实际没有账本吗
2023-01-30 14:12:45
琴：回复文老师 电脑做账的，哪有账本，想套用一下自动表格好不好
2023-01-30 14:34:58
文老师：回复琴那记账凭证也应该有的，电子帐的应该来说需要也需要有账本的
2023-01-30 14:55:29
答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问：
营改增后用友财务报表利润表里没有增值税这一项，做账记得是增值税科目，财务报表数据正确不
月末应该交纳的增值税在资产负债表应交税费科目反映，不在利润表显示。
144楼
2023-01-30 13:14:58
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
科目名称 成绩 中级会计实务 70 去年成绩 科目名称 成绩 财务管理 67 经济法 72 中级会计实务 34.5 老师三门都通过了，这样就可以拿到中级会计师证书了吗
两年通过三门，可以的
145楼
2023-01-31 12:48:47
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 专注的跳跳糖 发表的提问：
看科目余额表，填利润表，利润表中的营业利润是科目余额表的哪个数？
营业利润=营业收4102入-营业成本-营业税金及1653附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失) 其中： 营业收入是指企业经营业务所确认的收入总额，包括主营业务收入和其他业务收入。 营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额，包括主营业务成本和其他业务成本。 资产减值损失是指企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 公允价值变动收益(或损失)是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得(或损失)。 投资收益(或损失)是指企业以各种方式对外投资所取得的收益(或发生的损失)。
146楼
2023-01-31 13:03:55
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 发表的提问：
公司用的用友软件，但是利润表只能识别财务费用一级科目为费用性科目，刚好有一笔利息我直接计入的财务费用-利息收入，但是第二季度已经入账报税了，现在怎么处理好呢，
这笔利息导致了资产负债表的未分配利润和利润表里的净利润金额不一致，刚好差这笔利息费用
147楼
2023-01-31 13:11:59
全部回复
宋生老师：回复輕描淡寫 ζ.你好！n你是计入了借方还是贷方
2023-01-31 13:32:15
輕描淡寫 ζ.：回复宋生老师 我做的科目是：借：银行存款 贷：财务费用-利息收入
2023-01-31 13:52:08
宋生老师：回复輕描淡寫 ζ.你好！因为你计入了贷方，所以软件认不到
2023-01-31 14:16:06
輕描淡寫 ζ.：回复宋生老师 要计入借方红字吗
2023-01-31 14:33:32
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 曾曾 发表的提问：
财务软件生产的报表，资产负责表能平，但科目余额表上的借方不等于利润表的利润总额？该如何查这个数
利润表的利润总额等于科目余额表中的“本年利润”数据
148楼
2023-02-01 12:35:59
全部回复
曾曾：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:老师好！本月发生费用1000元，营业外收入500元，营业外支出2000元。请问老师利润表上的利润总额及科目余额表本年利润借方金额是多少？
2023-02-01 12:52:15
李爱文老师：回复曾曾如果没有其他数据，本年利润是：-1000+500-2000=-2500元 亏损2500元
2023-02-01 13:12:17
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 小睿 发表的提问：
老师你好，季度报主表的上的利润是填本季度三个月的累计利润，还是指本季度科目余额期末数 财务报表利润表是填本季度最后一期的利润表吗，还是要本季度三个月的利润和成本， 需要本季度三个月的累计数据的话，从哪里可以导出来，我用的金蝶软件，资产负债表和利润表只能选一期一期的看，还要每一期加起来的话比较麻烦
你好，申报的，是利润吗？季度申报的利润表本月填写的是三个月的合计。
149楼
2023-02-01 12:50:36
全部回复
郭老师：回复小睿报表都是二月出的，你按月导出来，自己相加。 资产负债表看九月份的就可以
2023-02-01 13:11:10
小睿：回复郭老师 好的，那我上个月报错了，需要更改吗
2023-02-01 13:24:39
郭老师：回复小睿你好，可以去更正申报，你找一下电子税务局里面允许你修改吧。
2023-02-01 13:34:54
小睿：回复郭老师 我试试看，不改的话有没什么影响，利润都是负数，只是我写了最后一期的，等汇算清缴再写正确的整年度的
2023-02-01 13:58:27
郭老师：回复小睿你好 可以 随笔你们自己
2023-02-01 14:13:57
小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 清秋 晗雪 发表的提问：
利润表中的净利润在科目余额表中哪个科目表示？
你好！ 科目余额表看本年利润目是借方余额还是贷方余额，如果是借方，就是亏损，如果是贷方，就是盈利。没有与净利润完全对应的科目。
150楼
2023-02-01 12:59:10
全部回复
清秋 晗雪：回复小五子老师 未分配利润贷方=净利润+未分配利润借方，这个公式对不对？
2023-02-01 13:21:21
小五子老师：回复清秋 晗雪不对。期末未分配利润=期初未分配利润+净利润。
2023-02-01 13:33:48
清秋 晗雪：回复小五子老师 老师帮忙看一下
2023-02-01 13:59:11
清秋 晗雪：回复小五子老师 老师帮忙看看
2023-02-01 14:13:25
清秋 晗雪：回复小五子老师 有没有问题？
2023-02-01 14:33:19
小五子老师：回复清秋 晗雪这个我看不出什么问题。
2023-02-01 14:55:37
清秋 晗雪：回复小五子老师 好的，谢谢老师
2023-02-01 15:24:50
清秋 晗雪：回复小五子老师 好的，谢谢老师
2023-02-01 15:53:05
小五子老师：回复清秋 晗雪不客气。满意请给我五星好评，谢谢！
2023-02-01 16:04:59
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