你好，建议整合两套账的科目余额，确保数据正确后，新建立账套核算

你好，取得借款，借：银行存款 贷：短期借款，计提利息，借：财务费用 贷：应付利息，支付利息，借：应付利息 贷：银行存款，到期还款，借：短期借款 贷：银行存款

如果该科目没有发生业务，直接修改就好了； 如果发生了业务，需要把相关的凭证删除才可以修改。

你好！ 借生产成本――甲产品工资9404.4 生产成本――甲产品福利费1316.62 生产成本――乙产品工资6269.6 ――乙产品福利费877.74 生产成本――丙产品工资8853 ――丙福利费1239.42 制造费用――一车间工资4877 ――一车间福利费682.78 制造费用――二车间工资3502 ――二车间福利费490.56 制造费用――锅炉车间工资2500 ――锅炉车间福利1089.06 管理费用――工资2500 ――福利费350 贷应付职工薪酬 谢谢

你好，可以计入营业外收入，要交所得税，收据和银行回单入账

你好 借；固定资产清理 1480， 累计折旧 3520 ， 贷；固定资产5000

你好 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款 运费计入材料的入账成本 

你好 借 管理费用-业务招待费 贷 应付账款 或其他应付款

你好 可以做账 借销售费用或者管理费用 -招待费 贷银行存款或者库存现金

你好 借 周转材料 贷 银行存款 砸墙工和电工都属于你们单位的员工吗？