首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
上个月一张发票忘记给会计
分享
小西老师
职称：初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 丁香花开 发表的提问：
17年有一个固定资产忘记入账，18年补记了但为什么当月会计月报表上不显示增加
打开资产负债表，查看固定资产的公式是否正确。
151楼
2023-02-05 15:24:00
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 谨慎的盼望 发表的提问：
开发票的时候有一张下面开票，复核，收款一个名字忘记改了
您好，这个请问对方接受了吗？
152楼
2023-02-06 12:20:23
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上个月的进项增值税发票忘记验票可?怎么办?
一般情况下发票没有认证就会造成销项大于进项，需要缴税的。
153楼
2023-02-06 12:36:00
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
上年的有一张代办营业执照的发票忘记做账了 现在怎么办？
您好，现在记账就行了，借；管理费用，贷：现金或者银行存款等科目，
154楼
2023-02-06 13:02:59
全部回复
爱吃蘑菇的小菇凉：回复王雁鸣老师 可是开票日期是去年的 会不会影响汇算清缴
2023-02-06 13:23:36
爱吃蘑菇的小菇凉：回复王雁鸣老师 借：以前年度损益调整 贷：银行存款/库存现金 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 是不是要这样做
2023-02-06 13:49:35
王雁鸣老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉您好，费用很少，没事的。
2023-02-06 14:14:36
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ VIVIAN 发表的提问：
5月份开了一张专用发票，发票上打到其他不相关的文字了，又忘记作废，那这张发票就先直接入账吗，发票上没有金额、税额什么的？6月份再红冲吗？
没有税额没有金额无法入账
155楼
2023-02-06 13:29:59
全部回复
VIVIAN：回复李爱文老师 可是我开票系统是有金额和税额的，只是发票上打到其他的文字了。
2023-02-06 14:04:16
李爱文老师：回复VIVIAN那5月必须按正确的税额、金额入账，6月 红冲不再重新开票估计说不过去
2023-02-06 14:14:30
VIVIAN：回复李爱文老师 发票开错了，而且这张发票已经开过了，都有开正确的发票了，直接红冲说不过去吗？
2023-02-06 14:41:05
李爱文老师：回复VIVIAN是的，处理错误，就要承担处理错误的责任 了（你如果当时作废了，什么事情都没有了） 要计税了
2023-02-06 15:06:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 紫萧 发表的提问：
老师，我是小规模，7月份一张纸质发票作废了，但是忘记电脑上作废，我这个月开红字发票，7月正常走账可以吗？票上写作废二字有影响吗
你好 你写的很明显吗 这个发票 如果是系统没有作废 你就要做红冲处理 才行的 先正常做账
156楼
2023-02-07 12:18:31
全部回复
紫萧：回复meizi老师 写的很明显，有影响
2023-02-07 12:39:05
meizi老师：回复紫萧你好 先红冲分录之后 然后在把这个发票放着红字分录后面去 先这样处理 。后面如果有税务局问道 就说操作失误导致的 实际是红冲 弄成作废了
2023-02-07 13:04:07
紫萧：回复meizi老师 那些张发票就不用附在7月账里面？
2023-02-07 13:15:01
meizi老师：回复紫萧你好 7月开票的时候你要做分录 然后 你是红冲 你8月才操作 你要附8月红冲发票做分录 分别体现
2023-02-07 13:44:58
紫萧：回复meizi老师 我是想问我7月的这两张发票应该怎么附单？
2023-02-07 14:07:39
meizi老师：回复紫萧你好 7月用你门当时开票的发票来做账 做正常开票出去的做收入 和成本结转 。 8月做红冲 用红字发票来做分录 红冲收入和成本
2023-02-07 14:35:22
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 海之韵 发表的提问：
老师好，我上月开了两张专用发票，其中一张工程地点写错了，本来是要作废的，给忘记作废了，不过没有交给购买方，在我手里，但是税款也申报了，这个月我需要再开张红字发票，请问凭证该怎么做？
你仍然可以进行红冲的，但是建议你尽快处理，因为这个是跨年的
157楼
2023-02-07 12:43:09
全部回复
海之韵：回复王超老师 请问老师，凭证我是不是应该: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 红冲时（为红字）: 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额 红冲完以后，再做个一模一样的凭证
2023-02-07 12:56:35
王超老师：回复海之韵是的，你就需要先红冲掉，再做一个新的
2023-02-07 13:11:29
海之韵：回复王超老师 谢谢老师
2023-02-07 13:24:56
王超老师：回复海之韵不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d
2023-02-07 13:53:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 哭泣的耳机 发表的提问：
你好，上个月有一张农产品收购发票，我忘记作废了，已经结账了，请问这个还需要进行相关账务处理吗
你好 ； 那就得做分录处理的。 先做分录
158楼
2023-02-07 12:55:55
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 画笔 发表的提问：
三月份的时候收到一张增值税普通发票，但是我做账的时候忘记了，可不可以下个月做进去，会不会有什么影响
没事。只要不跨年，坐到下一个月没关系。
159楼
2023-02-07 13:23:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 燕儿 发表的提问：
老师好，10月份开错一张发票，但是当月忘记作废了，跨月了怎么处理
您好 请问是专票还是普通发票
160楼
2023-02-08 12:50:49
全部回复
燕儿：回复bamboo老师 专票，老师
2023-02-08 13:16:48
bamboo老师：回复燕儿那这个月现在开票系统开具红字发票信息表 上传 审核通过后 开具红字发票
2023-02-08 13:43:36
燕儿：回复bamboo老师 红字发票信息表是我们开还是对方开
2023-02-08 13:58:43
bamboo老师：回复燕儿您发票给对方了么?对方认证抵扣了么
2023-02-08 14:19:41
燕儿：回复bamboo老师 正确的给了对方，错的在我手里，这样对方就是两张发票了，不知道有没有抵扣
2023-02-08 14:47:21
燕儿：回复bamboo老师 从我这边系统能看出来抵没抵扣吗
2023-02-08 15:14:10
bamboo老师：回复燕儿错的在您手里的话 那对方不应该勾选认证 您可以开具红字信息表的时候试试 如果对方已经认证抵扣了的话 您自己不能开具信息表 系统会提示
2023-02-08 15:38:01
燕儿：回复bamboo老师 对方认证了的话得由对方开信息表是吧
2023-02-08 16:06:43
bamboo老师：回复燕儿是的 对方认证了的话得由对方开信息表
2023-02-08 16:25:22
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 温暖 发表的提问：
老师上个月上个月忘记
你好，具体是忘记什么呢？
161楼
2023-02-08 12:59:47
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 不炎 发表的提问：
老师好!我们公司销售牛一批，在开发票的时候有一张发票忘记在备注拦打上西门塔尔牛12头，忘记写备注了发票还能用么？金额是99999.90元的发票
可以用的。祝您工作愉快！
162楼
2023-02-08 13:23:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 甜甜 发表的提问：
上月错开发票忘记作废，已经缴纳增值税及附加，本月红冲了，怎么做会计分录
就是原来确认收入对负数分录
163楼
2023-02-09 12:46:32
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 认真的白云 发表的提问：
上个月,我帮客户开了上个电子发票,忘记报了,这个月还能用吗?
你好 你开了发票就要申报 去修改你上月的申报表
164楼
2023-02-09 13:13:51
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ ?_EE 发表的提问：
上个月开了一笔一百多万的专用发票，多开一张作废的发票忘记作废掉，等到本月才红冲，上个月对方也转账过来，收到了银行回单，本月对方说有一张需要重新开，本月红冲掉了，请问上月那笔应该怎么做账
上月需要做收入
165楼
2023-02-09 13:23:59
全部回复
?_EE：回复郭老师 但是和银行回单金额不一致怎么办
2023-02-09 13:42:19
郭老师：回复?_EE记应收账款，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-02-09 13:56:00
?_EE：回复郭老师 主要是开出的发票金额比银行回单金额多了
2023-02-09 14:12:53
郭老师：回复?_EE没有收到的，记应收，你这个月红冲红冲收入就行。
2023-02-09 14:35:43
?_EE：回复郭老师 红冲收入的应该怎么做账
2023-02-09 14:48:27
郭老师：回复?_EE借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2023-02-09 14:59:45
?_EE：回复郭老师 本月红冲掉多开的那张发票记账联是不是也得做下去
2023-02-09 15:25:25
郭老师：回复?_EE是的 重新开的需要做收入的
2023-02-09 15:44:19
?_EE：回复郭老师 是不是上个月开多少就要做多少，本月红冲的就做负数，重新开的就重新直接做账
2023-02-09 16:05:17
郭老师：回复?_EE对的，是这么理解，安你发票的来做。
2023-02-09 16:15:57
?_EE：回复郭老师 这样子做跟银行回单应该不会有冲突的吧
2023-02-09 16:34:15
郭老师：回复?_EE有冲突没有关系，记应收账款。
2023-02-09 16:55:27
?_EE：回复郭老师 记应收帐款的金额要按照银行回单的还是总共开出发票的金额呢
2023-02-09 17:22:43
郭老师：回复?_EE按发票总金额减去银行收到的。
2023-02-09 17:35:56
?_EE：回复郭老师 这样子是不是要做两次分录呢？一笔是根据银行回单做，一笔是发票总金额减去银行收到的
2023-02-09 17:47:03
郭老师：回复?_EE合并到一块就可以 如果你银行收到了100发票，开了120，借银行存款100应收账款20贷主营业务收入。
2023-02-09 18:10:18
?_EE：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-09 18:38:32
郭老师：回复?_EE不用客气的。
2023-02-09 19:04:19
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料