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只有出纳和会计如何做凭证
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 卟哩哩 发表的提问：
一个股东出设备，另一股东出技术和订单如何做凭证
你好 一个股东出设备，借：固定资产，贷：实收资本 技术和订单出资，这个是无法做账务处理的 
256楼
2023-03-10 14:06:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计凭证 看老会计凭证有个问题 生产成本借方为负数 该如何解释 谢谢
凭证就简单写了啊 借方 贷方 借：其他应收款 255805.72 贷：生产成本-燃料及物料-焦炭 -255805.72 摘要是电费 求解答 问老会计 告诉我说太深奥 慢慢来吧 还有 我发现凭证好多地方是负号 那么 这负号 表示是什么意思呢 谢谢各位前辈和高人了！
257楼
2023-03-10 14:25:15
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宋生老师：回复爱笑的流沙您好！你们家企业有偷税漏税的嫌疑。多结成本，少交企业所得税。
2023-03-10 14:41:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 陈杨 发表的提问：
我们是酒店，只有住宿，前台有明细账。报给会计报税，明细账会有出纳和领导签字，会计应该给明细账后面附什么东西？可以保证凭证的有效
明细账后面不用附东西呀
258楼
2023-03-10 14:54:00
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陈杨：回复朴老师 那意思他们比如收了3万，明细账只要有三万就可以了
2023-03-10 15:19:24
陈杨：回复朴老师 一般不是会签账单，那账单是封箱？
2023-03-10 15:38:57
朴老师：回复陈杨一般是凭证后面附附件的
2023-03-10 16:07:25
陈杨：回复朴老师 好的。
2023-03-10 16:33:11
朴老师：回复陈杨满意请给五星好评，谢谢
2023-03-10 16:55:46
陈杨：回复朴老师
2023-03-10 17:06:42
陈杨：回复朴老师 这种处理可以不
2023-03-10 17:35:47
朴老师：回复陈杨这个就是无票收入了，不开发票的话，还有销项税要做上
2023-03-10 18:03:47
陈杨：回复朴老师 怎么做账？
2023-03-10 18:31:41
朴老师：回复陈杨上面那个主营业务收入下面加一个贷销项
2023-03-10 18:46:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晴 发表的提问：
小规模建筑公司几年只做了会计记账凭证未入账，有些会计凭证是收据，该怎么办？（这几年都是支出没有收入）
这个月开始才开发票有收入
259楼
2023-03-12 13:49:33
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王雁鸣老师：回复晴您好，建议以前的账不用管了，从现在建账，支出收回发票，做账处理就行了。
2023-03-12 14:08:02
晴：回复王雁鸣老师 为什么前几年的帐可以不用管了呢？不是要求连续入账吗？
2023-03-12 14:18:59
王雁鸣老师：回复晴您好，因为有些会计凭证是收据，只做了会计记账凭证未入账，所以建议以前的账不管了。如果连续做账的话比较麻烦。
2023-03-12 14:33:20
晴：回复王雁鸣老师 如果税务局查账，发现几年没入账怎么办？
2023-03-12 14:46:21
王雁鸣老师：回复晴您好，可以解释原来的账由于保管不好，找不到了。
2023-03-12 14:58:50
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 霄慧 发表的提问：
如何区分原始凭证/会计凭证/记账凭证，关联是什么。
你好，会计凭证包括原始凭证和记账凭证，原始凭证是发生业务时取得的，比如购料的发票等，记账凭证是依据原始凭证填制的，
260楼
2023-03-12 13:55:01
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张小宝 发表的提问：
拿到做账凭证，做账资料，新手会计如何开始做账
你好  具体是什么业务 ？ 要根据业务来判断科目  账务处理的 
261楼
2023-03-12 14:04:16
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张小宝：回复meizi老师 如何做账
2023-03-12 14:39:44
张小宝：回复meizi老师 步骤麻烦老师详细讲解
2023-03-12 14:56:19
meizi老师：回复张小宝 你好  要看你是什么业务。 你业务要描述下。 不然我 不知道你业务无法判断科目  
2023-03-12 15:23:22
张小宝：回复meizi老师 如何整理凭证，哪些先做哪些后做
2023-03-12 15:34:30
meizi老师：回复张小宝 你好       凭证都是根据你业务来的 。 比如你发生了  什么业务就做什么业务。 月末了   把损益科目都结转到本年利润去 ；   出报表报税就行了。   
2023-03-12 15:46:25
小宋老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 23368685 发表的提问：
缴纳残保金如何做凭证？
借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
262楼
2023-03-12 14:20:09
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 活泼的早晨 发表的提问：
单位购买汽车一辆，一般纳税人，如何做凭证?抵扣和折旧如何做？谢谢您
你好 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 折旧 借管理费用贷累计折旧 抵扣发票认证就要抵扣的
263楼
2023-03-12 14:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
餐饮业内账如何做?需要定制会计凭证吗?
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
264楼
2023-03-13 11:47:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 友好的手机 发表的提问：
  请问老师；卖电脑的小微零售业，如何出，入库。出库。销售收到款交于出纳时，和成本结转的会计凭证，求教高手
借；库存现金 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 贷；库存商品
265楼
2023-03-13 12:07:40
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 滴水穿石 发表的提问：
暂估入账跨年的该如何做会计凭证，2018年暂估的成本，2019年收到发票，该怎样做会计凭证
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
266楼
2023-03-13 12:14:46
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滴水穿石：回复bamboo老师 借原材料，贷银行
2023-03-13 12:51:29
bamboo老师：回复滴水穿石现在做一笔去年一样的红字 然后根据发票再做一笔蓝字
2023-03-13 13:18:16
滴水穿石：回复bamboo老师 那我4月份做汇算清缴的时候，这笔我该怎么弄？
2023-03-13 13:38:14
bamboo老师：回复滴水穿石汇算清缴前收到发票 可以扣除 不用调整
2023-03-13 13:50:33
滴水穿石：回复bamboo老师 那我这笔也是可以做到2018年汇算清缴的成本里去的是吧老师
2023-03-13 14:15:00
bamboo老师：回复滴水穿石是的 在汇算清缴前收到发票 可以的
2023-03-13 14:40:01
滴水穿石：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-03-13 14:59:04
bamboo老师：回复滴水穿石不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-13 15:12:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 裕山 发表的提问：
1月份帐做完。要打印记证凭证，打印凭证出来不符合标准的会计凭证格式凭证号：记1打印出来就是横向A4纸1张求助如何设置解决标准
打印格式设置，设置成纵向的
267楼
2023-03-13 12:32:58
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裕山：回复邹老师 在那里设
2023-03-13 12:52:40
邹老师：回复裕山凭证，打印设置
2023-03-13 13:09:45
裕山：回复邹老师 我在那里设置凭证做的了
2023-03-13 13:28:11
邹老师：回复裕山还是打印不了自己想要的格式？
2023-03-13 13:46:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 知性的咖啡 发表的提问：
老师，此项业务计入制造费用如何做会计凭证
你好 借：制造费用，贷：银行存款等科目 
268楼
2023-03-14 11:54:28
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知性的咖啡：回复邹老师 那进项税呢
2023-03-14 12:15:55
知性的咖啡：回复邹老师 贷方不是应付账款吗？
2023-03-14 12:26:52
邹老师：回复知性的咖啡你好，因为是增值税普通发票，进项税额不能抵扣，不需要体现进项税额。 如果款项没有支付，贷方就是  应付账款  科目 
2023-03-14 12:39:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
红字发票如何做会计凭证？我们是购买方
同学 您好 做一份跟收到蓝字发票同样的红字分录 请问你蓝字发票怎么写的分录
269楼
2023-03-14 12:10:05
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萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我们是购货方，对方在2018年6月份开具二张专票，因开具错误，后又重新开具， 但当时不知道此我们已认证，后在12月份对方开具了红字发票，当时的发票只是认证而没有做账务处理，现在该如何做账呢？ 蓝字发票就没有做账务处理放在那呢
2023-03-14 12:24:26
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜当时没有账务处理 那申报表上的进项税额跟财务帐上的进项税额不一致？
2023-03-14 12:39:51
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 是的
2023-03-14 13:06:48
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我现在可不可以将4张发票，也就是蓝字和红字发票放一块，作一个账务处理？
2023-03-14 13:22:47
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜如果您前期收到蓝字发票没有做账务处理 只是申报表体现了 现在可以先做一份蓝字分录 然后做一份红字分录 账上体现一下
2023-03-14 13:52:39
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 你看一下这样可以吗？
2023-03-14 14:11:20
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜分录这样处理正确的
2023-03-14 14:33:19
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 在这个月申报表中再填一下进项税转出？ 我们前期多交130.45元的税款，为什么在11月份的申报表中没有体现呢？ 是我那块没有填对吗？
2023-03-14 14:46:35
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜在这个月申报表中再填一下进项税转出 您多交是什么情况下多交的 是申报错了 还是账务处理不正确
2023-03-14 15:11:56
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 我们是年初进项表还没有认证，我们交纳了130.45元的增值税，后认证后就显示，请看 下是不是我那块填错了？
2023-03-14 15:35:09
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您前期申报的时候应该交 现在认证了 130.45元就在进项税额里面 不明白您哪里另外要体现
2023-03-14 16:04:58
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 那我这是那块出错了？
2023-03-14 16:15:15
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您填下表28栏130.45元看看
2023-03-14 16:45:10
萌哒哒的小萝卜：回复bamboo老师 那是在主表上直接填 了？
2023-03-14 17:11:27
bamboo老师：回复萌哒哒的小萝卜您先在主表上直接填 看申报能否通过
2023-03-14 17:39:29
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 月如鸢 发表的提问：
老师，我们公司年会的餐费以及发放的物品，如何做分录？还需要其他凭证作为原始凭证吗？现在只有发票
你好，做福利费核算就可以，需要年会人名花名册最好
270楼
2023-03-14 12:26:59
全部回复
月如鸢：回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-14 12:41:17
暖暖老师：回复月如鸢不客气麻烦给予五星好评
2023-03-14 13:08:47
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