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只有出纳和会计如何做凭证
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
如何做银行和现金凭证
你好，具体是涉及现金，银行存款的什么经济业务？
271楼
2023-03-15 10:57:53
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 做自己 发表的提问：
我出纳的记账凭证要如何写？
借：管理费用等，贷：现金
272楼
2023-03-15 11:22:22
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
工行转来手续费通知单如何做会计凭证
借财务费用 贷银行存款
273楼
2023-03-15 11:51:38
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
出纳每月给三十名员工发工资，给每位员工转款的记录都要打印出来吗？只有打印出来会计才有凭证会计才能做帐呀，对吗？
您好！是的。最好是打印出来。这样才好查
274楼
2023-03-15 12:05:42
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一笑而过：回复宋生老师 如果员工太多了不打印出来还有其它的办法处理吗
2023-03-15 12:24:44
一笑而过：回复宋生老师 老师，如果都打印出来在银行存款日记帐上就按员工的名字一笔一笔的登记吗？
2023-03-15 12:53:27
宋生老师：回复一笑而过您好！可以一次登就行了，比如12月的就记录一条。
2023-03-15 13:05:29
一笑而过：回复宋生老师 老师是说，比如12月份工资总金额120000元，就在银行存款日记帐上登记一笔12月份工资总金额就可以了对吗？
2023-03-15 13:17:03
宋生老师：回复一笑而过您好！是的。
2023-03-15 13:34:48
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ k1 发表的提问：
会计凭证上负责人和出纳需要签字吗
会计凭证上负责人须签字。出纳就银行存款和现金签字。
275楼
2023-03-15 12:23:59
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k1：回复克江老师 比如我们单位财政拨款收款凭证和单位报销事业支出凭证 那些人签
2023-03-15 12:50:51
克江老师：回复k1你好，至于那些人签字，按照规定签字。那个负责，那个签字。这个要有规定才行。不然执行不下去。
2023-03-15 13:01:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
公司装修付出去的工程款和装修款，如何做凭证？
借；应付账款 贷；银行存款 取得了发票计入在建工程或长期待摊费用核算
276楼
2023-03-16 11:04:37
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 张梓荣 发表的提问：
收到出纳叫来的个人所得税和印花税的扣款凭证，但是没有税费申报表，该如何做分录
您好，直接按扣款凭证做分录，借；应交税费-应交个人所得税，应交税费-应交印花税，贷：银行存款。
277楼
2023-03-16 11:20:57
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张梓荣：回复王雁鸣老师 那不计提会有什么影响吗
2023-03-16 11:33:53
王雁鸣老师：回复张梓荣您好，会有影响的，不能进入成本费用，会造成多交企业所得税的。
2023-03-16 11:57:54
张梓荣：回复王雁鸣老师 王老师，那没有申报表，只有这张扣款凭证，我该如何处理？
2023-03-16 12:10:18
王雁鸣老师：回复张梓荣您好，可以根据此单记入借；应交税费-应交个人所得税，应交税费-应交印花税等科目，贷：银行存款。 之后再按此金额计提，借：税金及附加，管理费用-工资等，贷：应交税费-应交个人所得税，应交税费-应交印花税等科目。
2023-03-16 12:21:14
张梓荣：回复王雁鸣老师 意思就是要做补计提的分录，谢谢王老师
2023-03-16 12:41:51
王雁鸣老师：回复张梓荣您好，是的，不客气。
2023-03-16 12:57:44
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花儿朵朵朵开 发表的提问：
公司没有出纳，只有我一个会计，银行存款日记账要做吗？我前面几个月都没做，只做了记账凭证，生成了银行存款明细账。
有明细账也是可以的
278楼
2023-03-16 11:50:14
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花儿朵朵朵开：回复辜老师 不用单独做银行和现金日记账了吧
2023-03-16 12:19:23
辜老师：回复花儿朵朵朵开一般都不会在单独登记了
2023-03-16 12:39:28
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 仁增旺姆 发表的提问：
请问，酒店客房做会计凭证时，有携程、美团的客户该如何记帐？原始凭证保留什么？
酒店还是按房价 确认收入的 至于被携程收取的记入销售费用哦
279楼
2023-03-16 12:13:20
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仁增旺姆：回复venus老师 酒店结帐单148.9元，携程收取的费用不知道
2023-03-16 12:32:15
仁增旺姆：回复venus老师 房费原价162元，结算148.9元
2023-03-16 13:01:48
venus老师：回复仁增旺姆以实际148.9确认你们的收入，同学
2023-03-16 13:14:17
仁增旺姆：回复venus老师 老师，做记帐凭证时原始凭证除了酒店结算单，酒店登记入住单和携程通知单用不用都粘贴一起做为记账凭证原始票据
2023-03-16 13:39:28
venus老师：回复仁增旺姆可以这些要作为原始凭证附在后面
2023-03-16 14:01:35
仁增旺姆：回复venus老师 在吗老师
2023-03-16 14:20:06
仁增旺姆：回复venus老师 凭证怎么做
2023-03-16 14:46:30
仁增旺姆：回复venus老师 老师在吗
2023-03-16 15:15:16
仁增旺姆：回复venus老师 请问老师
2023-03-16 15:36:59
venus老师：回复仁增旺姆借：银行存款  贷：主营业务收入 应交税费
2023-03-16 15:57:21
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，出纳登记现金日记账的日期是会计凭证上的日期，这里的会计凭证是指会计做的记账凭证还是出纳自己编的收付款凭证，每次会计编完凭证都要告诉出纳应该编制收付款凭证并登记日记账吗？ 具体程序是怎样的？
你好！你们用的什么凭证，一般是凭证上所写的日期
280楼
2023-03-16 12:23:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小倩 发表的提问：
老师，我是单位新来的会计，发现单位以前年度好多印花税的原始凭证没有做到凭证里，有计提，没有缴纳的分录，我现在想做账里，应该如何处理？
你好 补缴纳分录 但是你要去看看货币资金怎么来平 。说明之前货币资金应该是有问题的 账实不符了
281楼
2023-03-19 13:49:10
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小倩：回复meizi老师 老师，我知道做补缴分录，我是请教你这个分录怎么做？
2023-03-19 14:13:21
meizi老师：回复小倩你好 借应交税费-应交印花税 贷银行存款或者库存现金
2023-03-19 14:30:39
小倩：回复meizi老师 老师，是以前年度的印花税
2023-03-19 14:48:46
meizi老师：回复小倩你好 你不是已经计提了吗 所以你现在只需要做缴纳分录 不涉及损益 不用走以前年度损益调整科目的
2023-03-19 15:11:21
小倩：回复meizi老师 代理记账说做到未分配利润里是什么情况？
2023-03-19 15:27:22
meizi老师：回复小倩你好 那可能是因为没计提 所以要走未分配利润去调整 你去确定下到底计提没有
2023-03-19 15:38:35
小倩：回复meizi老师 如果计提如何做分录？如果没计提，又如何做分录？
2023-03-19 15:55:13
meizi老师：回复小倩你好 计提了直接做 借应交税费-应交印花税 贷银行存款或者库存现金 没计提 走借以前年度损益调整贷应交税费-应交印花税 借应交税费-应交印花税 贷银行存款或者库存现金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-03-19 16:08:24
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，凭证如何做啊 之前只学了分录
根据经济业务分析，使用什么科目，借贷方向，金额是多少
282楼
2023-03-19 14:03:26
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晓海老师：回复菲童牛宝你好，看一下，会计基础这本儿书
2023-03-19 14:30:57
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 知性的咖啡 发表的提问：
老师这样的普票如何做会计凭证？没有银行流水对账单？
你好！可以做为收现金处理。
283楼
2023-03-19 14:20:59
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知性的咖啡：回复蒋飞老师 也就是库存现金
2023-03-19 14:38:49
知性的咖啡：回复蒋飞老师 借方科目计入原材料吗？贷方计入库存现金？对吗
2023-03-19 15:08:04
知性的咖啡：回复蒋飞老师 借方科目还是计入制造费用？
2023-03-19 15:18:46
知性的咖啡：回复蒋飞老师 借方科目计入原材料吗？贷方计入库存现金？对吗
2023-03-19 15:37:52
蒋飞老师：回复知性的咖啡你的理解很对， 借原材料 贷库存现金
2023-03-19 16:03:04
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小倩 发表的提问：
老师，我是单位新来的会计，发现单位以前年度好多印花税的原始凭证没有做到凭证里，有计提，没有缴纳的分录，我现在想做账里，应该如何处理？
你好，打印缴纳的回单，计入账务中。
284楼
2023-03-20 11:48:30
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小倩：回复月月老师 老师，那我银行存款就对不上了呀
2023-03-20 12:13:08
月月老师：回复小倩你好，不会的，缴纳过的，没有做账，怎么能对上呢。
2023-03-20 12:32:48
月月老师：回复小倩你好，之前的印花税是放在管理费用—办公费里面的。
2023-03-20 12:45:55
小倩：回复月月老师 老师，这是2016年的印花税回单，你确定就正常做账？不用调整以前年度损益？
2023-03-20 13:06:58
月月老师：回复小倩你好，用以前年度损益调整的。
2023-03-20 13:30:22
小倩：回复月月老师 怎么做分录，我之前年度已经计提了，就是没有做缴纳的分录
2023-03-20 13:54:42
月月老师：回复小倩你好，计提缴纳后没有做分录，账和银行账户怎么会对上呢。
2023-03-20 14:23:13
小倩：回复月月老师 账上的银行账和实际银行账就一直是对不上的，很多小企业都有这种情况
2023-03-20 14:39:46
月月老师：回复小倩你好，需要每月对账的。
2023-03-20 15:04:08
小倩：回复月月老师 老师，您能回答主要问题吗？我知道每月对账，都说了这是以前遗留问题！！！！怎么做账务处理？
2023-03-20 15:29:10
月月老师：回复小倩你好，如果想做只能是 借：应交税金-印花税 贷：银行存款
2023-03-20 15:53:40
月月老师：回复小倩你好，或者应交税金-印花税转到办公费里面。
2023-03-20 16:16:44
月月老师：回复小倩你好 借：应交税金-印花税 贷：以前年度损益调整
2023-03-20 16:43:49
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 会撒娇的小白菜 发表的提问：
新会计如何做公司内账，但公司都只有费用报销单如何做账出报表？
你好，按照外账，然后补充外账没有做账的，没有收入有费用可以做报表，只不过是亏损的
285楼
2023-03-20 12:06:21
全部回复
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