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会计分录代开具服务业发票
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 学 发表的提问：
公司借款给一家公司，现在收到利息，发票开具是普票，这个会计分录是如何编制的
收到的是现金还是银行存款
256楼
2023-03-10 14:46:28
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学：回复张伟老师 是银行转账，本月发票已开具，是增值税普通发票
2023-03-10 15:21:01
张伟老师：回复学借：银行存款，贷：其他业务收入 或者是借银行存款 借财务费用 负数
2023-03-10 15:35:17
学：回复张伟老师 给员工的生活补贴用于交房租、交通费及话费。必须需要发票吗？计入那个明细科目
2023-03-10 15:53:24
张伟老师：回复学当然要发票
2023-03-10 16:22:15
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 王涛 发表的提问：
没有开具发票的收入，怎么进行账务处理，请老师教一下会计分录，谢谢！
借银行存款贷，主营业务收入应交税费和有发票的是银行开的。
257楼
2023-03-10 15:03:00
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郭老师：回复王涛和有发票的一样做的。
2023-03-10 15:25:42
王涛：回复郭老师 场地租赁，没有给对方开具发票
2023-03-10 15:48:39
王涛：回复郭老师 场地租赁是简易征收，是不是我就按和开票的简易征收的一样做，到时一样报税就行了，是吗
2023-03-10 16:16:34
郭老师：回复王涛你好对的，可以这么做的。
2023-03-10 16:26:59
答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 惘然 发表的提问：
老师，我们租了一批钢材，租期半年，现在钢材已经收到并且使用了，但是租金未付，支付了押金，租金要等半年后归还才支付并开具发票，那么现在这笔材料我怎么做会计分录，我们租来的钢材是用于搭建钢桥，因为接了一个租桥的项目，租期也是半年，中间用到的材料就有租来的一批二手材料，还有卖的一些材料，然后人工成本，运费等，请问这些费用我需要怎么做账务处理
那就等付租金和收到发票的时候再做，也可以先暂估一下租金 支付的押金计入计入应收账
258楼
2023-03-12 13:17:21
全部回复
惘然：回复答疑何老师 那我所产生的成本怎么处理
2023-03-12 13:44:29
惘然：回复答疑何老师 老师，能回答我的问题吗？？
2023-03-12 14:00:11
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 丽霞 发表的提问：
一般纳税人，开了一张货物代理服务的专用发票，怎么写会计分录，计入成本，还是费用啊
具体的什么业务
259楼
2023-03-12 13:34:44
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
16%一般纳税人开具的现代服务业6%的发票的账务处理
你好 借；银行存款等科目 贷；其他业务收入 应交税费（销项税额）
260楼
2023-03-12 13:54:48
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忧伤的鲜花 发表的提问：
对放单位多开具发票200元，进项已认证。现在对方单位不要这200元钱。我如何账务处理，会计分录怎么做
借：应付账款 200 贷：营业外收入 200
261楼
2023-03-12 14:17:46
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 房屋中介的代理费是现代服务–商务辅助服务–经纪代理服务中开具代理费的发票吗？
对，房 屋中介的代理费是现代服务–商务辅助服务–经纪代理服务中开具代理费的发票
262楼
2023-03-12 14:45:00
全部回复
欣悦：回复紫藤老师 老师 我给开成现代服务–其他现代服务–代理费 里面了，有影响吗？
2023-03-12 14:57:06
紫藤老师：回复欣悦开成现代服务–其他现代服务–代理费，没有影响
2023-03-12 15:12:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问：
收到劳务公司开具的差额发票应该如何做会计分录？
借成本费用相关科目-劳务费，贷银存
263楼
2023-03-13 12:00:31
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 白芷 发表的提问：
向软件开发公司采购管理业务系统，按合同约定分期付款，第一期按合同签订开具发票付款28800元，第二期19200元验收后付尾款，单位执行企业会计制度，两次付款分录如何做？
你好 第一次计入预付账款科目  第二次 借 无形资产 贷 应付账款 预付账款 借 应付账款 贷 银行存款 
264楼
2023-03-13 12:17:18
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ Covq 发表的提问：
老师，上月开具的发票，由于业务订单取消，本月开具了红字发票并退款给甲方，会计分录怎么写
借银行存款、负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。
265楼
2023-03-13 12:38:58
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郭老师：回复Covq借库存商品负数 借主营业务成本负数。
2023-03-13 12:52:17
Covq：回复郭老师 要是银行存款和开具红字发票不是同一月发生，分开的分录要怎么写
2023-03-13 13:12:47
郭老师：回复Covq我把上面的银行存款改成预收账款。
2023-03-13 13:41:17
郭老师：回复Covq退钱之后借预收账款贷银行。
2023-03-13 13:54:20
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 白芷 发表的提问：
向软件开发公司采购管理业务系统，按合同约定分期付款，第一期按合同签订开具发票付款28800元，第二期19200元验收后付尾款，单位执行企业会计制度，两次付款分录如何做？
同学你好 是一个软件吗
266楼
2023-03-14 11:56:23
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计 发表的提问：
公司营业执照上的内容是：保险兼业代理业务、计算机软件技术开发、社会经咨询，增票能开*经纪代理服务*咨询服务费吗
你好，可以开的，只要业务真实，发票强调的是业务的真实性
267楼
2023-03-14 12:22:26
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂 ～李晓悦老师 发表的提问：
农业公司，开服务费发票，可以开现代服务下的其他现代服务发票吗
你好， 开服务费发票，一般可以开现代服务下的其他现代服务发票
268楼
2023-03-14 12:35:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Naive. 发表的提问：
建筑企业服务的话开出发票然后怎么做会计分录和结转成本呢？
你好 开具发票，借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 结转成本，借：主营业务成本  ， 贷：工程施工—合同成本
269楼
2023-03-15 11:49:43
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Naive.：回复邹老师 为什么结转了之后，我的在产品是负的呢，要怎么样才能不是负数呢？
2023-03-15 12:09:11
邹老师：回复Naive.你好，你之前有做工程施工科目借方发生额的分录吗？
2023-03-15 12:27:14
Naive.：回复邹老师 没有，这是第一次
2023-03-15 12:38:24
邹老师：回复Naive.你好，那需要把之前发生的工程施工支出的分录补齐 借：工程施工—合同成本，贷：原材料，应付职工薪酬，银行存款等科目
2023-03-15 12:51:32
Naive.：回复邹老师 好的，谢谢！
2023-03-15 13:19:37
邹老师：回复Naive.不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-15 13:34:36
朱老师
职称：,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 碧海蓝天 发表的提问：
一般纳税人现代服务业收到材料增值税专票，这个怎么做会计分录
你好。借：原材料 应交税金---增值税--进项 贷、:应付账款
270楼
2023-03-15 12:03:57
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碧海蓝天：回复朱老师 如果本公司开了一张材料增值税专票，如何做账
2023-03-15 12:19:01
朱老师：回复碧海蓝天你好，具体是什么材料?
2023-03-15 12:38:29
碧海蓝天：回复朱老师 工程材料。是这样的，我公司给甲方开了一张材料专票，我公司又收到分包商开的材料专票，
2023-03-15 13:02:55
碧海蓝天：回复朱老师 月末结转，借其他营业成本，贷原材料，这样做，对吗
2023-03-15 13:29:26
朱老师：回复碧海蓝天你好，你们不是现代服务业嘛？怎么还有材料？？
2023-03-15 13:48:49
碧海蓝天：回复朱老师 公司可以开材料专票
2023-03-15 14:14:21
朱老师：回复碧海蓝天那你们的经营范围是什么，如果材料不是你们的主要业务业务就是其他业务收入和成本
2023-03-15 14:26:53
碧海蓝天：回复朱老师 老师好，我们是设计公司，我明白了，材料做其他业务收入和其他业务成本。谢谢老师.
2023-03-15 14:40:33
朱老师：回复碧海蓝天嗯嗯，不客气
2023-03-15 14:52:19
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