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公司开的发票会计账务处理
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萦萦老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 单身的茉莉 发表的提问：
你好老师请问一下，人民法院通过公司账户代为划扣赔付款结员工后，保险公司将理赔款汇入公司账户，会计处理怎么做
借：银行存款 贷：其他应付款-XX员工 借：其他应收付-XX员工 贷：银行存款
226楼
2023-03-01 12:57:30
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单身的茉莉：回复萦萦老师 谢谢，老师
2023-03-01 13:25:15
萦萦老师：回复单身的茉莉您好，希望我的答复对您有帮助，祝您工作愉快！！！
2023-03-01 13:43:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 浮水新月 发表的提问：
老师，我公司买了一台二手生产设备，款是从公司账户走的，外账 如何会计处理
借；固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；银行存款
227楼
2023-03-01 13:14:59
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浮水新月：回复邹老师 外账可以这样做？ 外账没发票不是不行吗？
2023-03-01 13:29:58
浮水新月：回复邹老师 这个二手设备已经说明是不含税价
2023-03-01 13:56:21
邹老师：回复浮水新月你好，外帐需要按规定取得发票的
2023-03-01 14:12:48
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 郑美 发表的提问：
公司账户收到美元的会计处理
你好 借银行存款-美元户 贷 应收账款 差额计入财务费用-汇兑损益
228楼
2023-03-02 12:51:05
全部回复
郑美：回复答疑苏老师 汇兑损益的金额是怎么来的呢
2023-03-02 13:09:47
答疑苏老师：回复郑美你好 就是你们账上的应收账款 和收到美元按当天汇率折算的金额之间的差额
2023-03-02 13:33:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问：
请问19年12月12日开出去的发票，12月18日冲红了，12日和18日的一正一负要做会计处理吗？19日又重新开了正确的。
你好 都需要做账的。 你开票了需要做账 。作废红冲分录 。 再次开票在做分录
229楼
2023-03-02 12:57:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
我公司委托别的公司开发一软件 对方开具发票技术开发票 账务怎么处理
你好，你这个软件是自用还是用来销售的
230楼
2023-03-02 13:11:59
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奔奔：回复邹老师 自用的
2023-03-02 13:28:46
邹老师：回复奔奔借；研发费用 贷；银行存款 借；无形资产 贷；研发费用
2023-03-02 13:55:48
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 孤独的薯片 发表的提问：
你好 老师，请问公司开年会，发的红包，如何账务处理啊
你好，借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款或库存现金等 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
231楼
2023-03-05 14:19:26
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
成立子公司时发生的子公司的资质办理费用，发票开具是母公司，会计怎么处理
同学，你好，这个应该做母公司账里了。
232楼
2023-03-05 14:35:08
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小胡 发表的提问：
因客户公账被冻结了，客户个人付了一笔款到我公司账户，（发票已开），后期解冻后，需要我们退回给他，然后他们再从公账上付款，请问我收到客户个人付款时，如何进行账务处理？
你好 借银行存款贷其他应付款 -某人
233楼
2023-03-05 15:03:00
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ZERO 发表的提问：
我们老板帮 他朋友 收取了一笔款吗，朋友让对方公司直接打到我公司账户，然后提现给这个朋友，等于 就是在我们公司过一下账，这样该怎么会计处理?
您好，这样的花，最好有委托收款证明，也就是某某的款委托您公司代收，然后你能收到款借银行存款贷其他应付款——某某，还款给他，借其他应付款——某某贷银行存款等
234楼
2023-03-06 12:42:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 香蕉外套 发表的提问：
成立子公司时发生的子公司的资质办理费用，发票开具是母公司，会计怎么处理
你好，发生的子公司的资质办理费用，那发票应当开给子公司才是啊 
235楼
2023-03-06 12:52:42
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问：
公司的基本账户往来又不开发票，这个款怎么处理？基本户转股东个人处理做会计分录？
借；银行存款 贷；预收账款 借；其他应收款 贷；银行存款
236楼
2023-03-06 13:02:59
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
酒店开业前期，装修费用都是由总公司支付，开票要怎么开，分公司账务怎么处理呢 部分费用由个人账户支出，这部分账务要怎么处理呢 费用是总公司支付，发票开的也是总公司的，分公司账务怎么处理呢 是让总公司再给分公司开发票是吗？
你好同学，首先你这个分公司独立核算还是非独立核算的，因为大部分分公司都是非独立核算的。非独立核算的话，你发票开给总公司，让总公司来做凭证就可以了。
237楼
2023-03-07 11:45:48
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 茸妍 发表的提问：
老师好，我们公司A是房地产开发商，最近在销售车位，是以公司B（物业公司）银行收的车位款，同时以公司B的名义开的收据，没有开发票，请问这样的业务A和B公司要怎么做账务处理？
你好    那又不是 物业公司的。 那物业公司是代收代付 是吗   实际是房地产的收入    ？  
238楼
2023-03-07 12:00:33
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茸妍：回复meizi老师 是的，实际是房地产公司的车位
2023-03-07 12:18:15
茸妍：回复meizi老师 以物业公司的银行账收了款，开了收据，未开发票
2023-03-07 12:32:03
茸妍：回复meizi老师 如果是代收代付，公司A和公司B要怎么做账务处理？
2023-03-07 13:00:41
meizi老师：回复茸妍 你好      A做 ：借其他应收款-物业公司贷主营业务收入  应交税费-应交增值税；  B 做 ：借  银行存款贷其他应付款-房地产      借 其他应付款-房地产  贷银行存款 
2023-03-07 13:30:28
茸妍：回复meizi老师 公司A还是预售阶段的，可以先计入预收账款吗
2023-03-07 13:45:41
meizi老师：回复茸妍你好   那这个车位已经变卖了的话    这个应该是参考按预收房款一样的缴纳税处理。
2023-03-07 14:13:19
小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ JOJOZM 发表的提问：
公司与公司之间走账，不会提供发票，后期怎么做账务处理？
你好！ 不提供发票只能做往来，后期需要还回来。
239楼
2023-03-07 12:27:10
全部回复
JOJOZM：回复小五子老师 好的，谢谢老师，应该不会还回，也就是A公司给B公司转款，B公司老板把钱取出给A公司的，后期能否让B公司老板写个说明签个字确认此笔账款的合规合理性作为平账附件。
2023-03-07 12:55:18
小五子老师：回复JOJOZM你账务处理可以这样，但是税务局查账是不会认的。
2023-03-07 13:13:45
JOJOZM：回复小五子老师 那该怎么处理，其实就相当于是B公司老板私人把钱给A公司，但公账上是A公司打给B公司的
2023-03-07 13:34:58
小五子老师：回复JOJOZM走账本来就是违法的，没有真实业务都不可以。
2023-03-07 13:59:27
JOJOZM：回复小五子老师 按照我说的那样做会产生什么影响或后果？请老师赐教
2023-03-07 14:16:30
小五子老师：回复JOJOZM税务局不会认，会要求原路转回的。
2023-03-07 14:36:43
JOJOZM：回复小五子老师 但已经发生了此业务该怎么办，也就是后期A公司的这笔款项怎么处理？B公司不仅不会给对方开出发票也不会还回去的，账务上该怎么处理？
2023-03-07 14:46:51
小五子老师：回复JOJOZM你付出去的时候是怎么做分录的？
2023-03-07 15:04:38
JOJOZM：回复小五子老师 这边对公账上没有体现支出，就是一笔收入，我目前计入了其他应收款，但后期是不会还回的，所以问问最后怎么平账？
2023-03-07 15:31:17
小五子老师：回复JOJOZM你收到款，做的其他应收款？
2023-03-07 15:57:51
小五子老师：回复JOJOZM你收到应该 借：银行存款 贷：其他应付款
2023-03-07 16:27:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 默默的火车 发表的提问：
我公司是一家贸易性质的一般纳税人公司，可以同时开局增值税普通发票与专用发票。我想咨询我公司开局了普通发票后，会计收入入账如何处理，税务方面缴税应税收入如何处理
和专票一样的，你为销售方没区别 借银存贷主营业务收入，应交税费
240楼
2023-03-07 12:35:21
全部回复
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